第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計31.68萬元。與上年相比，減少1.29萬元，減少3.91%，主要是因為獎金發放數降低，以及年末結轉和結余資金降低。

二、收入決算情況說明

本年收入合計31.25萬元，其中：財政撥款收入31.25萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計31.67萬元，其中：基本支出31.67萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計31.68萬元，與上年相比，減少1.29萬元,減少3.91%，主要是因為獎金發放數降低，以及年末結轉和結余資金降低。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出31.67萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少0.87萬元，減少2.67%，主要是因為獎金發放數降低，以及財政統一壓減經費導致日常公用經費降低。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出31.67萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出2.68萬元，占8.46%；衛生健康支出1.34萬元，占4.23%；自然資源海洋氣象等支出27.66萬元，占87.34%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為22.7萬元，支出決算數為31.67萬元，完成年初預算的139.52%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.28萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度增加了事業單位醫療支出。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度追加了其他行政事業單位醫療支出。

4、自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）。

年初預算為22.7萬元，支出決算為27.66萬元，完成年初預算的121.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度本年度人員經費中基本工資、津貼補貼正常調增，以及增加了獎金發放支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出31.67萬元，其中：人員經費27.84萬元，占基本支出的87.91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費；公用經費3.83萬元，占基本支出的12.09%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、福利費、其他交通費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2.1萬元，支出決算為0.00萬元，預算完成率為0，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數與年初預算數相等。

公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數與年初預算數相等。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.1萬元，支出決算為0.00萬元，預算完成率為0，決算數小于預算數的主要原因是本單位無公務用車，沒有安排公務用車運行維護費。預算數與上年相比減少0.9萬元，減少30%,減少的主要原因是財政統一壓減經費導致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年無安排因公出國（境）團組/人。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年無接待來訪團組/來賓。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況

    2020年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出0.00萬元，比年初預算數增加（減少）0.00萬元。主要原因是：此經費支出是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排購買貨物和服務的各項資金，本單位為事業單位，未安排此經費支出。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.00萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度無政府采購支出。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本單位有效的完成了2020年的擬定計劃及目標，由懷化市氣象局統一調度、用于飛機增雨作業，懷化市人工影響天氣辦公室具體落實。該資金使用嚴格把關，不列支預算范圍外的支出，資金使用得到有效控制。改善了空氣質量，創建空氣質量達標二級城市作業。同時緩解、解除了湘東、湘南的旱情，降低了森林火險等級，為湘東、湘南的秋收秋種起到了關鍵作用，得到了省委省政府、相關市委市政府領導及相關部門的一致好評。人工增雨調動指揮人員與外場作業人員密切配合，注意天氣形勢變化，向作業現場報告信息，內外密切配合，互相協調，從而保證人工增雨工作的正常有效開展。社會公眾或服務對象滿意度95%（即對氣象行業的滿意度）。

第四部分

名詞解釋

  一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件懷化市人工影響天氣辦公室2020年部門決算表20220905

附件2：懷化市人工影響天氣辦公室部門2020年整體績效評價報告

                                                                懷化市人工影響天氣辦公室

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