發布時間：2021-09-02 08:51 信息來源：懷化市財政局
2020年度
懷化市人工影響天氣辦公室部門決算
目錄
第一部分懷化市人工影響天氣辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市人工影響天氣辦公室概況
一、 部門職責
（一）懷化市人工影響天氣辦公室為全額撥款的事業單位，其宗旨和業務范圍是：提供人工影響天氣服務，人工增雨、消雹等相關服務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市人工影響天氣辦公室為一級部門預算單位，無內設科室。編制數3人，實有人員3人。
（二）決算單位構成。懷化市人工影響天氣辦公室2019年部門決算公開單位只有懷化市人工影響天氣辦公室本級。
第二部分
部門決算表
懷化市人工影響天氣辦公室此部分為excel導出表，
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計31.68萬元。與上年相比，減少1.29萬元，減少3.91%，主要是因為獎金發放數降低，以及年末結轉和結余資金降低。
二、收入決算情況說明
本年收入合計31.25萬元，其中：財政撥款收入31.25萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計31.67萬元，其中：基本支出31.67萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計31.68萬元，與上年相比，減少1.29萬元,減少3.91%，主要是因為獎金發放數降低，以及年末結轉和結余資金降低。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出31.67萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少0.87萬元，減少2.67%，主要是因為獎金發放數降低，以及財政統一壓減經費導致日常公用經費降低。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出31.67萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出2.68萬元，占8.46%；衛生健康支出1.34萬元，占4.23%；自然資源海洋氣象等支出27.66萬元，占87.34%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為22.7萬元，支出決算數為31.67萬元，完成年初預算的139.52%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出。
2、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.28萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度增加了事業單位醫療支出。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度追加了其他行政事業單位醫療支出。
4、自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）。
年初預算為22.7萬元，支出決算為27.66萬元，完成年初預算的121.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度本年度人員經費中基本工資、津貼補貼正常調增，以及增加了獎金發放支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出31.67萬元，其中：人員經費27.84萬元，占基本支出的87.91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費；公用經費3.83萬元，占基本支出的12.09%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、福利費、其他交通費。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.1萬元，支出決算為0.00萬元，預算完成率為0，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數與年初預算數相等。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數與年初預算數相等。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.1萬元，支出決算為0.00萬元，預算完成率為0，決算數小于預算數的主要原因是本單位無公務用車，沒有安排公務用車運行維護費。預算數與上年相比減少0.9萬元，減少30%,減少的主要原因是財政統一壓減經費導致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年無安排因公出國（境）團組/人。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年無接待來訪團組/來賓。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出情況
2020年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出0.00萬元，比年初預算數增加（減少）0.00萬元。主要原因是：此經費支出是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排購買貨物和服務的各項資金，本單位為事業單位，未安排此經費支出。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.00萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2020年度無政府采購支出。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
本單位有效的完成了2020年的擬定計劃及目標，由懷化市氣象局統一調度、用于飛機增雨作業，懷化市人工影響天氣辦公室具體落實。該資金使用嚴格把關，不列支預算范圍外的支出，資金使用得到有效控制。改善了空氣質量，創建空氣質量達標二級城市作業。同時緩解、解除了湘東、湘南的旱情，降低了森林火險等級，為湘東、湘南的秋收秋種起到了關鍵作用，得到了省委省政府、相關市委市政府領導及相關部門的一致好評。人工增雨調動指揮人員與外場作業人員密切配合，注意天氣形勢變化，向作業現場報告信息，內外密切配合，互相協調，從而保證人工增雨工作的正常有效開展。社會公眾或服務對象滿意度95%（即對氣象行業的滿意度）。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
懷化市人工影響天氣辦公室2020年部門決算表20220905
附件2：懷化市人工影響天氣辦公室部門2020年整體績效評價報告
懷化市人工影響天氣辦公室
2021年8月25日
