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      懷化市人工影響天氣辦公室2020年度部門預算公開說明

      發布時間:2020-02-07 14:59 信息來源:市財政局


        錄:

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      (二)機構設置情況

      二、部門預算單位構成

      部門收支總體情況

      四、一般公共預算財政撥款支出情況

      五、政府性基金支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

      (二)機關運行經費

      (三)政府采購情況

      (四)預算績效管理情況

      (五) 國有資產占用情況

      (六)一般性支出情況

      七、專業名詞解釋

      八、公開附表

      1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4.財政撥款收支總表

      5.一般預算支出表

      6.一般預算基本支出表

      7.三公經費預算表

      8.政府性基金支出表


      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      懷化市人工影響天氣辦公室為全額撥款的事業單位,其宗旨和業務范圍是:提供人工影響天氣服務,人工增雨、消雹等相關服務。

      (二)機構設置情況

      懷化市人工影響天氣辦公室為一級部門預算單位,無內設科室。編制數3人,實有人員3人。

      二、部門預算單位構成

      懷化市人工影響天氣辦公室只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市人工影響天氣辦公室本級。

      部門收支總體情況

      2020年部門預算懷化市人工影響天氣辦公室本級的預算情況。

      (一)收入預算,2020年年初預算數22.7萬元,其中,一般公共預算撥款22.7萬元。收入較去年增加1.35萬元,主要原因是2020年將基本醫療保險列入預算,2019年沒有列入預算

      (二)支出預算,2020年年初預算數22.7萬元,其中,主要是工資福利支出17.54萬元、商品和服務支出5.16萬元支出較去年增加1.35萬元,主要原因是2020年工資福利支出和商品服務支出預算都正常調增

      (三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》《部門預算收入總表》《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》《部門預算一般公共預算支出表》《部門預算一般公共預算基本支出表》《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》(公開表格附后)。

      四、一般公共預算財政撥款支出情況。

          2020年一般公共預算撥款收入22.7萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出2020年年初預算數為22.7萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資9.3萬元、津貼補貼0.02萬元、獎金0.78萬元、績效工資7.44萬元、其他商品服務支出4.5萬元、工會經費0.19萬元、職工福利費0.47萬元

      (二)項目支出2020年年初預算數為0萬元。

      五、政府性基金支出

      2020年無政府性基金支出。

          六、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

           2020懷化市人工影響天氣辦公室一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為2.1萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2.1萬元,因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少0.9萬元,下降30%主要因為財政統一壓減經費導致。

      (二)機關運行經費

           此經費支出是為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排購買貨物和服務的各項資金,本單位為事業單位,2020年不安排此經費,與2019年預算數相比,無增減變動。

          (三)政府采購情況

      2020懷化市人工影響天氣辦公室政府采購預算總額為0萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出22.7萬元,全部為基本支出,無項目支出,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元,所以不實行項目支出績效目標管理。

      (五) 國有資產占用情況

      1.截至20191231日,本部門無車輛,但是從懷化市氣象局借用一輛車用于業務運行,無50萬元以上的專用設備

      2.截至2020年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

      (六)一般性支出情況

      1.2020年本部門無會議費預算。

      2.2020年本部門無培訓費預算。

      3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

      (七)上年結轉與本年預算上年結轉差異情況

           2019年收入支出決算總表年末結轉和結余資金0.43萬元,2020年度部門預算收支總表上年結轉數為0元,相差0.43萬元,主要原因:預算系統不能自動提取上年結轉和結余數據,也不能自行填寫。

      七、專業名詞解釋

      1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      附件2:懷化市人工影響天氣辦公室2020年度部門預算公開表

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