發(fā)布時間：2019-08-20 16:00 信息來源：市財政局
懷化市人工影響天氣辦公室2018年度部門決算
目錄
第一部分 懷化市人工影響天氣辦公室概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 懷化市人工影響天氣辦公室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市人工影響天氣辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 懷化市人工影響天氣辦公室概況
一、部門職責
懷化市人工影響天氣辦公室為全額撥款的事業(yè)單位，其主要職責是：提供人工影響天氣服務(wù)，人工增雨、消雹等相關(guān)服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）懷化市人工影響天氣辦公室為一級部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。編制數(shù)3人，實有人數(shù)3人。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市人工影響天氣辦公室2018年部門決算公開單位只有懷化市人工影響天氣辦公室本級。
第二部分 懷化市人工影響天氣辦公室
2018年度部門決算表
懷化市人工影響天氣辦公室此部分為excel導(dǎo)出表，見附件1
第三部分 懷化市人工影響天氣辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度全年收入24.22萬元，與上年相比，增加7.75萬元，增長47.06%，主要原因是：本年度人員經(jīng)費中基本工資、津貼補貼正常調(diào)增，并發(fā)放了獎金（2017年7月新進1人）；公用經(jīng)費按3人預(yù)算給足（上年度2人預(yù)算）。
本部門2018年度全年支出24.22萬元，與上年相比，增加7.87萬元，增長48.13%，主要原因是：2017年7月起由2人增加為3人，基本工資、津補貼正常調(diào)增，并發(fā)放了獎金，故2018年度人員經(jīng)費、公用經(jīng)費正常增加。
二、收入決算情況說明
本部門2018年度全年收入24.22萬元，其中：財政撥款收入24.22萬元，占比100%。
三、支出決算情況說明
本部門2018年度全年支出24.22萬元，其中：基本支出24.22萬元，占比100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入24.22萬元，與上年相比，增加7.75萬元，增長47.06%，主要原因是：人員增加為3人，基本工資、津貼補貼正常調(diào)增，并發(fā)放了獎金，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費正常增加。
本部門2018年度財政撥款支出24.22萬元，與上年相比，增加7.87萬元，增長48.13%，主要原因是：人員增加為3人，基本工資、津貼補貼正常調(diào)增，并發(fā)放了獎金，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出正常增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24.22萬元，占本年支出比重的100%。與上年相比，支出增加7.87萬元，增長48.13%，主要原因是：人員增加為3人，基本工資、津貼補貼正常調(diào)增，并發(fā)放了獎金，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出正常增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24.22萬元，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出24.22萬元，占比100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
本部門2018年度財政撥款支出24.22萬元，年初預(yù)算數(shù)23.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為23.55萬元，支出決算為24.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員經(jīng)費中基本工資、津貼補貼正常調(diào)增。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出24.22萬元，其中：人員經(jīng)費19.54萬元，占比80.68%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經(jīng)費4.68萬元，占比19.32%，主要包括辦公費、電費、勞務(wù)費、福利費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
本部門2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算為0，決算為0,未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出，無增減變動。
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年無安排因公出國（境）。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年無接待來訪團組/人。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門2018年度無政府性基金預(yù)算收入，與上年相比無增減變動。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位有效的完成了2018年的擬定計劃及目標，由懷化市氣象局統(tǒng)一調(diào)度、用于飛機增雨作業(yè)，懷化市人工影響天氣辦公室具體落實。該資金使用嚴格把關(guān)，不列支預(yù)算范圍外的支出，資金使用得到有效控制。有效緩解地域干旱，增加土壤含水量，改善生態(tài)環(huán)境，每次作業(yè)均取得較好效果，得到了地方政府和人民群眾的肯定。人工增雨調(diào)動指揮人員與外場作業(yè)人員密切配合，注意天氣形勢變化，向作業(yè)現(xiàn)場報告信息，內(nèi)外密切配合，互相協(xié)調(diào)，從而保證人工增雨工作的正常有效開展。社會公眾或服務(wù)對象滿意度95%（即對氣象行業(yè)的滿意度）。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2017年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：此經(jīng)費支出是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排購買貨物和服務(wù)的各項資金，本單位為事業(yè)單位，未安排此經(jīng)費支出。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0元；開支培訓費0元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0元。
（三）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
