懷化市人工影響天氣辦公室2018年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 懷化市人工影響天氣辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 懷化市人工影響天氣辦公室2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 懷化市人工影響天氣辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名稱(chēng)解釋

第一部分  懷化市人工影響天氣辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

    懷化市人工影響天氣辦公室為全額撥款的事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：提供人工影響天氣服務(wù)，人工增雨、消雹等相關(guān)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）懷化市人工影響天氣辦公室為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。編制數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市人工影響天氣辦公室2018年部門(mén)決算公開(kāi)單位只有懷化市人工影響天氣辦公室本級(jí)。

第二部分 懷化市人工影響天氣辦公室

2018年度部門(mén)決算表

懷化市人工影響天氣辦公室此部分為excel導(dǎo)出表，見(jiàn)附件1

第三部分  懷化市人工影響天氣辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度全年收入24.22萬(wàn)元，與上年相比，增加7.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.06%，主要原因是：本年度人員經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并發(fā)放了獎(jiǎng)金（2017年7月新進(jìn)1人）；公用經(jīng)費(fèi)按3人預(yù)算給足（上年度2人預(yù)算）。

本部門(mén)2018年度全年支出24.22萬(wàn)元，與上年相比，增加7.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.13%，主要原因是：2017年7月起由2人增加為3人，基本工資、津補(bǔ)貼正常調(diào)增，并發(fā)放了獎(jiǎng)金，故2018年度人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)正常增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度全年收入24.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入24.22萬(wàn)元，占比100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度全年支出24.22萬(wàn)元，其中：基本支出24.22萬(wàn)元，占比100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入24.22萬(wàn)元，與上年相比，增加7.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.06%，主要原因是：人員增加為3人，基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并發(fā)放了獎(jiǎng)金，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)正常增加。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出24.22萬(wàn)元，與上年相比，增加7.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.13%，主要原因是：人員增加為3人，基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并發(fā)放了獎(jiǎng)金，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出正常增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24.22萬(wàn)元，占本年支出比重的100%。與上年相比，支出增加7.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.13%，主要原因是：人員增加為3人，基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并發(fā)放了獎(jiǎng)金，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出正常增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出24.22萬(wàn)元，占比100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出24.22萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)23.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為23.55萬(wàn)元，支出決算為24.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)19.54萬(wàn)元，占比80.68%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；公用經(jīng)費(fèi)4.68萬(wàn)元，占比19.32%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0，決算為0,未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出，無(wú)增減變動(dòng)。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年無(wú)安排因公出國(guó)（境）。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年無(wú)接待來(lái)訪團(tuán)組/人。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，截至2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位有效的完成了2018年的擬定計(jì)劃及目標(biāo)，由懷化市氣象局統(tǒng)一調(diào)度、用于飛機(jī)增雨作業(yè)，懷化市人工影響天氣辦公室具體落實(shí)。該資金使用嚴(yán)格把關(guān)，不列支預(yù)算范圍外的支出，資金使用得到有效控制。有效緩解地域干旱，增加土壤含水量，改善生態(tài)環(huán)境，每次作業(yè)均取得較好效果，得到了地方政府和人民群眾的肯定。人工增雨調(diào)動(dòng)指揮人員與外場(chǎng)作業(yè)人員密切配合，注意天氣形勢(shì)變化，向作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告信息，內(nèi)外密切配合，互相協(xié)調(diào)，從而保證人工增雨工作的正常有效開(kāi)展。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度95%（即對(duì)氣象行業(yè)的滿(mǎn)意度）。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：此經(jīng)費(fèi)支出是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，本單位為事業(yè)單位，未安排此經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般性支出情況

2018年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0元。

（三）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018 年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛0 輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 附件1：懷化市人工影響天氣辦公室2018年決算公開(kāi)

附件2：懷化市人工影響天氣辦公室整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告