目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

六、專業(yè)名詞解釋

七、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

    一、部門基本概況

    （一）部門職責(zé)

懷化市人工影響天氣辦公室為全額撥款的事業(yè)單位，其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：提供人工影響天氣服務(wù)，人工增雨、消雹等相關(guān)服務(wù)。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市人工影響天氣辦公室為一級(jí)部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。編制數(shù)3人，實(shí)有人員3人。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    懷化市人工影響天氣辦公室只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市人工影響天氣辦公室本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算為懷化市人工影響天氣辦公室本級(jí)預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)21.35元,其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。收入較去年減少2.2萬元，主要原因是：2018年將“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”列入了預(yù)算，但2019年未納入。

    （二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)21.35元,其中，主要是工資福利支出16.28萬元、商品和服務(wù)支出5.07萬元。支出較去年減少2.2萬元，主要原因是：2018年將“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”列入了預(yù)算，但2019年未納入。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為21.35萬元，具體安排如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為21.35萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資8.22萬元、津貼補(bǔ)貼0.02萬元、獎(jiǎng)金0.69萬元、績效工資7.35萬元、其他商品和服務(wù)支出4.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.16萬元、職工福利費(fèi)0.41萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年懷化市人工影響天氣辦公室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元，因公出國（境）費(fèi)0元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)增加3萬元，提高100%，主要因?yàn)楸灸甓仍黾恿斯珓?wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

   此經(jīng)費(fèi)支出是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，本單位為事業(yè)單位，2019年不安排此經(jīng)費(fèi)，與2018年預(yù)算數(shù)相比，無增減變動(dòng)。

    （三）政府采購情況

2019年懷化市人工影響天氣辦公室政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

2019年我單位整體支出為21.35萬元，全部為基本支出，無項(xiàng)目支出，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0元，不實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)與本年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)差異情況

     2018年收入支出決算總表年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.11萬元，2019年度部門預(yù)算收支總表上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為0元，相差0.11萬元，主要原因：預(yù)算系統(tǒng)不能自動(dòng)提取上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)據(jù)，也不能自行填寫。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 附件2：懷化市人工影響天氣辦公室2019年度部門預(yù)算公開表

      懷化市人工影響天氣辦公室

                                2019年3月28日