發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 14:57 信息來源：市財(cái)政局
目錄
一、懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
五、政府基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所現(xiàn)為公益一類正處級(jí)事業(yè)單位，主要從事農(nóng)業(yè)科學(xué)研究工作，為懷化市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提供科技支撐。具體職責(zé)如下：
（1）負(fù)責(zé)懷化市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系相關(guān)科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)性和應(yīng)用性公益性研究，承擔(dān)國家、省、市農(nóng)業(yè)科研攻關(guān)課題及指令性科研任務(wù)。
（2）重點(diǎn)開展水稻、果樹、中藥材、茶葉、蔬菜、花卉、旱糧等農(nóng)作物的品種選育和栽培技術(shù)的研究及應(yīng)用推廣，對懷化市特有種質(zhì)資源的保護(hù)、研究與開發(fā)；對特色養(yǎng)殖業(yè)品種的改良、繁殖、疾病防治、產(chǎn)品開發(fā)等進(jìn)行研究。
（3）貫徹國家和地方農(nóng)業(yè)科技方面的法律法規(guī)和政策；開展農(nóng)業(yè)技術(shù)和科研成果交流與合作、人才培養(yǎng)與培訓(xùn)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)應(yīng)急服務(wù)，為政府制定農(nóng)業(yè)政策提供咨詢和依據(jù)；開展山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究和現(xiàn)代管理模式研究工作。
（4）開展應(yīng)用型農(nóng)業(yè)生物技術(shù)開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化研究及其推廣，提高懷化市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新能力與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技水平。
（5）承辦市委、市政府等上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、科管科、保衛(wèi)科、雜交水稻研究室、常規(guī)稻研究室，花卉園藝研究室、土肥室、旱作物室、植保室、畜牧研究室、成果開發(fā)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年部門預(yù)算匯總單位構(gòu)成包括：懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算只有市本級(jí)預(yù)算情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)446.62萬元，其中，公共預(yù)算撥款446.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少15萬元，主要原因是市財(cái)政對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)446.62萬元，其中，主要是工資福利支出182.62萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目支出264萬元。支出較去年減少15萬元，主要原因是市財(cái)政對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為446.62萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為182.62萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為279萬元。用于科研租地及南繁試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)和科研經(jīng)費(fèi)。其中科研基地租用經(jīng)費(fèi)15萬元，南繁試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)15萬元，科研經(jīng)費(fèi)120萬元，科研成果績效考核資金100萬元，國有農(nóng)場稅費(fèi)改革專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助29萬元。根據(jù)政策壓減比例5%，最后預(yù)算批復(fù)264萬元。
五、政府基金支出
本年度本單位無政府基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年財(cái)政未對我單位安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
（三）政府采購情況
2020年懷化市農(nóng)科所政府采購預(yù)算總額為10萬元。其中：貨物類采購7萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購3萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照本市級(jí)預(yù)算管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出446.62萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，無編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，業(yè)務(wù)用車2輛。單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專業(yè)設(shè)備。
2、截止2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備，無新增單價(jià)100萬元以上專業(yè)設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1、2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，具體為水稻、蔬菜、茶葉等專項(xiàng)會(huì)議，內(nèi)容：討論水稻、蔬菜、茶葉的發(fā)展。預(yù)計(jì)參會(huì)人員500人，預(yù)算5萬元。
2、2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 5萬元，具體為技術(shù)人員培訓(xùn)，內(nèi)容：水稻、蔬菜、茶葉等生產(chǎn)技術(shù)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù) 400人，預(yù)算 5萬元。
3、2020年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算.
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
