目錄

一、市農(nóng)科所部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

五、政府基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

（一）部門預(yù)算收支總表

（二）部門預(yù)算收入總表

（三）部門預(yù)算支出總表

（四）部門預(yù)算財政撥款收支總表

（五）部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

（六）部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

（九）部門預(yù)算基本支出經(jīng)濟科目明細表

一、市農(nóng)科所部門基本概況

（一）部門職責

懷化市農(nóng)業(yè)科學研究所現(xiàn)為公益一類正處級事業(yè)單位，主要從事農(nóng)業(yè)科學研究工作，為懷化市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提供科技支撐。具體職責如下：

（1）負責懷化市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系相關(guān)科學技術(shù)基礎(chǔ)性和應(yīng)用性公益性研究，承擔國家、省、市農(nóng)業(yè)科研攻關(guān)課題及指令性科研任務(wù)。

（2）重點開展水稻、果樹、中藥材、茶葉、蔬菜、花卉、旱糧等農(nóng)作物的品種選育和栽培技術(shù)的研究及應(yīng)用推廣，對懷化市特有種質(zhì)資源的保護、研究與開發(fā)；對特色養(yǎng)殖業(yè)品種的改良、繁殖、疾病防治、產(chǎn)品開發(fā)等進行研究。

（3）貫徹國家和地方農(nóng)業(yè)科技方面的法律法規(guī)和政策；開展農(nóng)業(yè)技術(shù)和科研成果交流與合作、人才培養(yǎng)與培訓；承擔農(nóng)業(yè)應(yīng)急服務(wù)，為政府制定農(nóng)業(yè)政策提供咨詢和依據(jù)；開展山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟研究和現(xiàn)代管理模式研究工作。

（4）開展應(yīng)用型農(nóng)業(yè)生物技術(shù)開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化研究及其推廣，提高懷化市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新能力與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技水平。

（5）承辦市委、市政府等上級有關(guān)部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市農(nóng)業(yè)科學研究所內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事科、科管科、保衛(wèi)科、雜交水稻研究室、常規(guī)稻研究室，花卉園藝研究室、土肥室、旱作物室、植保室、畜牧研究室、成果開發(fā)室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市農(nóng)業(yè)科學研究所2020年部門預(yù)算匯總單位構(gòu)成包括：懷化市農(nóng)業(yè)科學研究所本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算只有市本級預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)275.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款275.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少196.24萬元，主要原因是減少了其他農(nóng)業(yè)支出。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)275.62萬元，其中，主要是工資福利支出196.62萬元，商品和服務(wù)支出79萬元，項目支出0萬元。支出較去年減少 196.24萬元，主要原因是減少了其他農(nóng)業(yè)支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為275.62萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為275.62萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、政府基金支出

本年度本單位無政府基金支出

 六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2019年農(nóng)業(yè)科學研究所部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2019年懷化市部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款79萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加7萬元，提高8%，主要用于海南南繁基地和科研試驗基地租賃費、種質(zhì)資源保護（原種場基地）等支出50萬元，機關(guān)運行開支29萬元。

    （三）政府采購情況

     2019年懷化市農(nóng)科所政府采購預(yù)算總額為60萬元。其中：貨物類采購60萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。

  （四）預(yù)算績效管理情況

按照本市級預(yù)算管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出275.62萬元，全部實行整體支出績效目標管理，無編報績效目標的項目。

  （五）國有資產(chǎn)占用情況

1、截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，其他車輛2輛。單位無價值50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專業(yè)設(shè)備。

2、截止2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專業(yè)設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2019年，本部門會議費預(yù)算3萬元，具體為水稻、蔬菜、茶葉等專項會議，內(nèi)容：討論水稻、蔬菜、茶葉的發(fā)展。預(yù)計參會人員300人，預(yù)算3萬元。

2、2019年，本部門培訓費預(yù)算 5萬元，具體為技術(shù)人員培訓，內(nèi)容：水稻、蔬菜、茶葉等生產(chǎn)技術(shù)，預(yù)計參會人數(shù) 400人，預(yù)算 5萬元。

3、2019年，本部門舉行節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算0萬元.

    七、專業(yè)名詞解釋

    1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障本單位運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排 的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 2019年市直單位預(yù)算公開表