發(fā)布時間：2019-02-13 17:10 信息來源：市財政局
目錄
一、市農科所部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
五、政府基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
（二）機關運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
（一）部門預算收支總表
（二）部門預算收入總表
（三）部門預算支出總表
（四）部門預算財政撥款收支總表
（五）部門預算一般公共預算支出表
（六）部門預算一般公共預算基本支出表
（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
（八）政府性基金預算支出表
（九）部門預算基本支出經(jīng)濟科目明細表
一、市農科所部門基本概況
（一）部門職責
懷化市農業(yè)科學研究所現(xiàn)為公益一類正處級事業(yè)單位，主要從事農業(yè)科學研究工作，為懷化市農業(yè)生產發(fā)展和農業(yè)現(xiàn)代化提供科技支撐。具體職責如下：
（1）負責懷化市農業(yè)產業(yè)技術體系相關科學技術基礎性和應用性公益性研究，承擔國家、省、市農業(yè)科研攻關課題及指令性科研任務。
（2）重點開展水稻、果樹、中藥材、茶葉、蔬菜、花卉、旱糧等農作物的品種選育和栽培技術的研究及應用推廣，對懷化市特有種質資源的保護、研究與開發(fā)；對特色養(yǎng)殖業(yè)品種的改良、繁殖、疾病防治、產品開發(fā)等進行研究。
（3）貫徹國家和地方農業(yè)科技方面的法律法規(guī)和政策；開展農業(yè)技術和科研成果交流與合作、人才培養(yǎng)與培訓；承擔農業(yè)應急服務，為政府制定農業(yè)政策提供咨詢和依據(jù)；開展山區(qū)農村經(jīng)濟研究和現(xiàn)代管理模式研究工作。
（4）開展應用型農業(yè)生物技術開發(fā)與技術成果轉化研究及其推廣，提高懷化市農業(yè)科技創(chuàng)新能力與農業(yè)生產的科技水平。
（5）承辦市委、市政府等上級有關部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
懷化市農業(yè)科學研究所內設機構包括：辦公室、人事科、科管科、保衛(wèi)科、雜交水稻研究室、常規(guī)稻研究室，花卉園藝研究室、土肥室、旱作物室、植保室、畜牧研究室、成果開發(fā)室。
二、部門預算單位構成
懷化市農業(yè)科學研究所2020年部門預算匯總單位構成包括：懷化市農業(yè)科學研究所本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算只有市本級預算情況。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)275.62萬元，其中，一般公共預算撥款275.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年減少196.24萬元，主要原因是減少了其他農業(yè)支出。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)275.62萬元，其中，主要是工資福利支出196.62萬元，商品和服務支出79萬元，項目支出0萬元。支出較去年減少 196.24萬元，主要原因是減少了其他農業(yè)支出。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預算撥款收入為275.62萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為275.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為0萬元。
五、政府基金支出
本年度本單位無政府基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
2019年農業(yè)科學研究所部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。
（二）機關運行經(jīng)費
2019年懷化市部門機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款79萬元，比2018年預算數(shù)增加7萬元，提高8%，主要用于海南南繁基地和科研試驗基地租賃費、種質資源保護（原種場基地）等支出50萬元，機關運行開支29萬元。
（三）政府采購情況
2019年懷化市農科所政府采購預算總額為60萬元。其中：貨物類采購60萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照本市級預算管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出275.62萬元，全部實行整體支出績效目標管理，無編報績效目標的項目。
（五）國有資產占用情況
1、截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車1輛，其他車輛2輛。單位無價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專業(yè)設備。
2、截止2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專業(yè)設備。
（六）一般性支出情況
1、2019年，本部門會議費預算3萬元，具體為水稻、蔬菜、茶葉等專項會議，內容：討論水稻、蔬菜、茶葉的發(fā)展。預計參會人員300人，預算3萬元。
2、2019年，本部門培訓費預算 5萬元，具體為技術人員培訓，內容：水稻、蔬菜、茶葉等生產技術，預計參會人數(shù) 400人，預算 5萬元。
3、2019年，本部門舉行節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算0萬元.
七、專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：為保障本單位運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排 的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
