目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.引進(jìn)國(guó)內(nèi)外牛羊良種和先進(jìn)飼養(yǎng)技術(shù)；

2.對(duì)本地牛羊產(chǎn)品進(jìn)行純繁、改良、擴(kuò)群；

3.向省內(nèi)外提供優(yōu)良種畜精液及胚胎及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；

4.承擔(dān)市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市牛羊良種場(chǎng)作為懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心的二級(jí)部門預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入2021年懷化市牛羊良種場(chǎng)部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市牛羊良種場(chǎng)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)35.34萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款30.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn)元。收入較去年增加6.75萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政安排的工資福利方面的收入增加。

 （二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)35.34萬(wàn)元，其中，主要是農(nóng)林水支出35.34萬(wàn)元。支出較去年增加6.75萬(wàn)元，主要原因是2020年在職人員的技術(shù)職稱（崗位等級(jí)）晉升、退休人員享受春節(jié)一次性生活補(bǔ)助導(dǎo)致工資福利支出增加。

（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為30.34萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為27.34萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資27.34萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于種場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作、固定資產(chǎn)維護(hù)等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市牛羊良種場(chǎng)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平，主要因?yàn)閼鸦信Ｑ蛄挤N場(chǎng)為財(cái)政撥款的差額單位，上級(jí)相關(guān)部門一直未核定該單位的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市牛羊良種場(chǎng)一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要因?yàn)閼鸦信Ｑ蛄挤N場(chǎng)為財(cái)政撥款的差額單位，市財(cái)政以保障在職人員的基本工資為主。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2021年懷化市牛羊良種場(chǎng)政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出35.34萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，其中：國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，懷化市牛羊良種場(chǎng)無(wú)車輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

2.截至2021年，懷化市牛羊良種場(chǎng)無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年懷化市牛羊良種場(chǎng)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2021年懷化市牛羊良種場(chǎng)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2021年懷化市牛羊良種場(chǎng)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

懷化市牛羊良種場(chǎng)2021年市直部門預(yù)算公開(kāi)表