2019年度懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心（原懷化市畜牧水產(chǎn)局）部門決算

目錄

第一部分 懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心（原懷化市畜牧水產(chǎn)局）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心（原懷化市畜牧水產(chǎn)局）概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全市畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)畜牧水產(chǎn)業(yè)規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；負(fù)責(zé)畜禽遺傳資源調(diào)查保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用以及種畜禽生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)引進(jìn)和推廣國(guó)內(nèi)外畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)，組織開(kāi)展畜牧水產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作與交流。

（二）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)示范，推廣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)和操作規(guī)程；指導(dǎo)養(yǎng)殖企業(yè)開(kāi)展畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證；指導(dǎo)養(yǎng)殖企業(yè)制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)。

（三）指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)科技推廣體系建設(shè)，開(kāi)展畜牧水產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、能力建設(shè)與人才培訓(xùn)；指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)成果評(píng)價(jià)，促進(jìn)畜牧水產(chǎn)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用；指導(dǎo)市畜牧水產(chǎn)獸醫(yī)學(xué)會(huì)工作。

（四）負(fù)責(zé)全市漁業(yè)資源和水生野生動(dòng)物保護(hù)利用的技術(shù)指導(dǎo)，以及全市漁業(yè)水域環(huán)境保護(hù)和涉漁工程生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)的技術(shù)指導(dǎo)。

（五）負(fù)責(zé)獸醫(yī)技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病檢驗(yàn)檢測(cè)、診斷；開(kāi)展動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查、動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)人獸共患病防治技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物無(wú)害化處理的技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防控制技術(shù)研究、推廣、應(yīng)用和人員培訓(xùn)。

（六）負(fù)責(zé)開(kāi)展全市飼料行業(yè)信息技術(shù)交流；承擔(dān)全市高新生物科技環(huán)保飼料和飼料添加劑推廣工作；引導(dǎo)飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)提高生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)飼料企業(yè)規(guī)范生產(chǎn)。

（七）負(fù)責(zé)全市獸藥、飼料及飼料添加劑等養(yǎng)殖業(yè)投入品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)；承擔(dān)全市畜禽水產(chǎn)品獸藥殘留、違禁藥品等質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)等相關(guān)工作。

（八）承擔(dān)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品調(diào)動(dòng)備案相關(guān)事務(wù)性工作。

（九）對(duì)各縣市區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（十）承擔(dān)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人事部、科技推廣部、畜牧業(yè)發(fā)展部、漁業(yè)發(fā)展部、質(zhì)量安全與獸藥部、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)部（市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心）、動(dòng)物疫病預(yù)防控制事務(wù)部（市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心）、飼料事務(wù)部、動(dòng)物檢疫部。懷化市牛羊良種場(chǎng)作為二級(jí)部門預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市畜牧水產(chǎn)中心本級(jí)以及懷化市牛羊良種場(chǎng)。

第二部分

部門決算表

懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心（原懷化市畜牧水產(chǎn)局）2019年部門決算共公開(kāi)8張決算表，包括：收支總表3張：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開(kāi)表格附后,見(jiàn)附件1）。

第三部分

2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)1787.68萬(wàn)元。與2018年相比，增加230.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.81%，主要是因?yàn)椋阂皇鞘屑?jí)財(cái)政追加非洲豬瘟防控工作經(jīng)費(fèi)；二是省級(jí)財(cái)政撥付了養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、市水產(chǎn)工作站水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)湘西試驗(yàn)站、市畜牧水產(chǎn)局草食動(dòng)物產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系懷化試驗(yàn)站資金；三是增加非稅收入的返還；四是在職人員工資的正常增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1456.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1447.57萬(wàn)元，占99.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入8.55萬(wàn)元，占0.59%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1348.38萬(wàn)元，其中：基本支出1149.67萬(wàn)元，占85.26%；項(xiàng)目支出198.71萬(wàn)元，占14.74%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1779.13萬(wàn)元，與2018年相比，增加222.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.26%，主要是因?yàn)椋阂皇鞘屑?jí)財(cái)政追加非洲豬瘟防控工作經(jīng)費(fèi)；二是省級(jí)財(cái)政撥付了養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、市水產(chǎn)工作站水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)湘西試驗(yàn)站、市畜牧水產(chǎn)局草食動(dòng)物產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系懷化試驗(yàn)站資金；三是在職人員工資的正常增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1339.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.37%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加125.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.37%。主要是因?yàn)椋阂皇窃黾邮忻穹?wù)中心水電費(fèi)支出；二是實(shí)施市陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)監(jiān)測(cè)區(qū)域中心建設(shè)的項(xiàng)目支出；三是增加非洲豬瘟防控、草食動(dòng)物產(chǎn)業(yè)技術(shù)與水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的研發(fā)支出；四是在職人員工資的正常增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1339.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.74萬(wàn)元，占本年一般公共財(cái)政撥款支出0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出257.6萬(wàn)元，占本年支出的19.23%;衛(wèi)生健康支出39.17萬(wàn)元，占本年支出2.92%；農(nóng)林水支出1027.64萬(wàn)元，占本年支出的76.7%；其他支出14.67萬(wàn)元，  占本年支出的1.09%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為804.05萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1339.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.64%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

     年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；該資金用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)（單位部分）等業(yè)務(wù)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為165.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是市財(cái)政年初追加離退休人員2018年春節(jié)一次性生活補(bǔ)助；二是發(fā)放給離退休人員的退休金記入該功能科目。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為53.52萬(wàn)元，支出決算為12.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將發(fā)放給離退休人員的退休金記入了功能科目“歸口管理的行政單位離退休”。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80.05萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位部分），市財(cái)政根據(jù)2018年12月單位在職人員工資總額進(jìn)行測(cè)算追加。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37.17萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)（單位部分），市財(cái)政根據(jù)2018年12月單位在職人員工資總額進(jìn)行測(cè)算追加。

6、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政年中追加，該資金用來(lái)幫扶因重大疾病導(dǎo)致生活困難的職工。

7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為649.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是市財(cái)政追加在職人員2018年市直單位績(jī)效考核獎(jiǎng)金；二是將發(fā)放單位在職人員的工資記入該功能科目。

8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算602.61萬(wàn)元，支出決算為139.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將在職人員工資記入功能科目“行政運(yùn)行”。

9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）

年初預(yù)算100萬(wàn)元，支出決算為90.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全市畜禽優(yōu)先防治的疫病疫情總體保持平穩(wěn)。

10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）

年初預(yù)算12萬(wàn)元，支出決算為2.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加資金到賬較晚，抽檢的畜禽水產(chǎn)品樣品送檢不收取檢測(cè)費(fèi)用。

11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為6.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算資金，用于開(kāi)展?jié)O政執(zhí)法和漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)。

12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）

年初預(yù)算27萬(wàn)元，支出決算為43.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加人工增殖放流資金，用于開(kāi)展人工增殖放流。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算8.92萬(wàn)元，支出決算為95.07萬(wàn)元，完成年初算的1065.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，開(kāi)展畜牧業(yè)規(guī)劃編制工作；二是年中追加預(yù)算，舉辦水產(chǎn)健康養(yǎng)殖培訓(xùn)；三是年中追加預(yù)算，開(kāi)展非洲豬瘟防控工作。

14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為14.67萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：主要是使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，用于補(bǔ)繳在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等方面。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1141.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1049.71萬(wàn)元，占基本支出的91.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等；公用經(jīng)費(fèi)91.41萬(wàn)元，占基本支出的8.01%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為68.8萬(wàn)元，支出決算為11.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.83%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為40.8萬(wàn)元，支出決算為1.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委和市委相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法開(kāi)展公務(wù)接待工作，與上年相比減少0.04萬(wàn)元，減少3.48%,減少的主要原因是從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為10.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委和市委相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理和維護(hù)，與上年相比增加1.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.34%,增長(zhǎng)的主要原因是：對(duì)2臺(tái)車輛的輪胎進(jìn)行了更換。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.11萬(wàn)元，占9.6%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.47萬(wàn)元，占90.41%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.11萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組28個(gè)，來(lái)賓105人次，主要是非洲豬瘟防控、恢復(fù)生豬生產(chǎn)、畜牧業(yè)規(guī)劃編制、畜禽糞污資源化利用、柔性引進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)等工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.47萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.47萬(wàn)元，主要是車輛油料費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、車輛輪胎更換等支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi)（見(jiàn)附件）。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少19.53萬(wàn)元，降低17.6%。主要原因是：根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門要求，壓縮辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等行政運(yùn)行支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.43萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)懷化市畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作座談會(huì)，人數(shù)13人，內(nèi)容為討論開(kāi)展畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作，經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.33萬(wàn)元，決算數(shù)0.06萬(wàn)元；召開(kāi)畜牧水產(chǎn)工作座談會(huì)議，人數(shù)27人，內(nèi)容為傳達(dá)學(xué)習(xí)市委領(lǐng)導(dǎo)講話精神、安排部署非洲豬瘟防控工作，經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.66萬(wàn)元，決算數(shù)0.13萬(wàn)元；召開(kāi)生豬生產(chǎn)和統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議，人數(shù)42人，內(nèi)容為安排部署生豬生產(chǎn)和統(tǒng)計(jì)工作，經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.99萬(wàn)元，決算數(shù)0.12萬(wàn)元；召開(kāi)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與管理工作會(huì)議，人數(shù)45人，內(nèi)容為安排部署獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室與非洲豬瘟檢測(cè)項(xiàng)目考核，經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.99萬(wàn)元，決算數(shù)0.12萬(wàn)元。

2019年本部門開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.31萬(wàn)元，主要用于參加懷化市網(wǎng)信業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為網(wǎng)信業(yè)務(wù)理論知識(shí)，決算數(shù)0.22萬(wàn)元；開(kāi)展水產(chǎn)健康養(yǎng)殖技術(shù)及規(guī)范用藥培訓(xùn)，人數(shù)84人，內(nèi)容為池塘健康養(yǎng)殖、名特水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)等，經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.8萬(wàn)元，決算數(shù)2.79萬(wàn)元；參加北京國(guó)質(zhì)聯(lián)合檢測(cè)技術(shù)研究院舉辦的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員培訓(xùn)，人數(shù)3人，決算數(shù)0.3萬(wàn)元。

2019年本部門沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額110.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出79萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額110.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.25%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位日常開(kāi)展動(dòng)物疫病防控檢查、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)流調(diào)、免疫效果評(píng)估、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全管理與專項(xiàng)整治等工作。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

1、懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心（原懷化市畜牧水產(chǎn)局）2019年度部門決算公開(kāi)表格；

附件1：懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心（原懷化市畜牧水產(chǎn)局）2019年度部門決算公開(kāi)表格

2、懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心（原懷化市畜牧水產(chǎn)局）2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件2：懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心（原懷化市畜牧水產(chǎn)局）2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告