發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 10:06 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全市畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)畜牧水產(chǎn)業(yè)規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；負(fù)責(zé)畜禽遺傳資源調(diào)查保護(hù)、開發(fā)利用以及種畜禽生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)引進(jìn)和推廣國(guó)內(nèi)外畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)，組織開展畜牧水產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作與交流。
2.負(fù)責(zé)組織開展畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)示范，推廣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)和操作規(guī)程；指導(dǎo)養(yǎng)殖企業(yè)開展畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證；指導(dǎo)養(yǎng)殖企業(yè)制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)。
3.指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)科技推廣體系建設(shè)，開展畜牧水產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、能力建設(shè)和人才培訓(xùn)；指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)成果評(píng)價(jià)，促進(jìn)畜牧水產(chǎn)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用；指導(dǎo)市畜牧水產(chǎn)獸醫(yī)學(xué)會(huì)工作。
4.負(fù)責(zé)全市漁業(yè)資源和水生野生動(dòng)物保護(hù)利用的技術(shù)指導(dǎo)，以及全市漁業(yè)水域環(huán)境保護(hù)和涉漁工程生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)的技術(shù)指導(dǎo)。
5.負(fù)責(zé)獸醫(yī)技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病檢驗(yàn)檢測(cè)、診斷；開展動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查、動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)人獸共患病防治技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物無(wú)害化處理的技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防控制技術(shù)研究、推廣、應(yīng)用和人員培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)開展全市飼料行業(yè)信息技術(shù)交流；承擔(dān)全市高新生物科技環(huán)保飼料和飼料添加劑推廣工作；引導(dǎo)飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)提高生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)飼料企業(yè)規(guī)范生產(chǎn)。
7.負(fù)責(zé)全市獸藥、飼料及飼料添加劑等養(yǎng)殖業(yè)投入品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)；承擔(dān)全市畜禽水產(chǎn)品獸藥殘留、違禁藥品等質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)等相關(guān)工作。
8.承擔(dān)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品調(diào)運(yùn)備案相關(guān)事務(wù)性工作。
9.對(duì)各縣市區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10.承擔(dān)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人事部、科技推廣部、獸牧業(yè)發(fā)展部、漁業(yè)發(fā)展部、質(zhì)量安全與獸藥部、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)部（市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心）、動(dòng)物疫病預(yù)防控制事務(wù)部（市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心）、飼料事務(wù)部、動(dòng)物檢疫部。
懷化市牛羊良種場(chǎng)作為二級(jí)部門預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級(jí)，懷化市牛羊良種場(chǎng)（二級(jí)部門）
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括中心本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1084.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款861.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)222.8萬(wàn)元。收入較去年增加30.51萬(wàn)元，主要原因：一是工作人員的基本工資、績(jī)效工資正常調(diào)增；二是增加了開展免疫效果評(píng)估和動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)流調(diào)經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1084.56萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出598.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出234.34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出46.24萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）190.8萬(wàn)元，資本性支出15萬(wàn)元。支出較去年增加30.51萬(wàn)元，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是強(qiáng)化非洲豬瘟常態(tài)化防控，動(dòng)物疫病檢驗(yàn)檢測(cè)、監(jiān)測(cè)流調(diào)等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為861.76萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為719.82萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資294.25萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼59.44萬(wàn)元、辦公費(fèi)2萬(wàn)元、水電費(fèi)4萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8萬(wàn)元等。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為141.94萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：畜牧獸醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生津貼支出16.94萬(wàn)元，主要用于發(fā)放專職從事和直接接觸有毒、有害、有傳染危險(xiǎn)工作的人員的畜牧獸醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生津貼；重大動(dòng)物疫病防控支出105萬(wàn)元，主要用于動(dòng)物疫病防控、疫情監(jiān)測(cè)流調(diào)等方面；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出12萬(wàn)元，主要用于畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和專項(xiàng)整治等方面；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出8萬(wàn)元，主要用于市牛羊良種場(chǎng)、市原種豬擴(kuò)繁場(chǎng)開展相關(guān)工作等方面。
五、政府性基金支出
2020年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.16萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)28.56萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.6萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年的預(yù)算數(shù)減少20.64萬(wàn)元，下降30%，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款107.34萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少3.6萬(wàn)元，下降3.24%。主要因?yàn)槭菣C(jī)構(gòu)改革，部門職能轉(zhuǎn)變，差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出減少。主要用于：辦公費(fèi)支出，2萬(wàn)元；水電費(fèi)支出，4萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出，2萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出，8萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出，1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出，1.5萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，23.37萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，13.43萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出，19.56萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出，32.48萬(wàn)元等。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額166萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算103萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算55萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1084.56萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出324.74萬(wàn)元，其中，
畜牧獸醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生津貼支出16.94萬(wàn)元，主要用于發(fā)放對(duì)專職從事和直接接觸有毒、有害、有傳染危險(xiǎn)工作的人員的畜牧獸醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生津貼；重大動(dòng)物疫病防控支出105萬(wàn)元，主要用于動(dòng)物疫病防控、疫情監(jiān)測(cè)流調(diào)等工作；實(shí)驗(yàn)室建設(shè)182.8萬(wàn)元，主要用于懷化市陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)監(jiān)測(cè)區(qū)域中心項(xiàng)目建設(shè)；畜禽水產(chǎn)品安全管理支出12萬(wàn)元，主要用于畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全管理與專項(xiàng)整治等工作；國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，主要用于市牛羊良種場(chǎng)、市原種豬擴(kuò)繁場(chǎng)開展相關(guān)工作，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。我單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
2.截至2020年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，具體為：擬召開生豬生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，內(nèi)容為安排部署恢復(fù)生豬產(chǎn)能工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)80人次，預(yù)算1.2萬(wàn)元；畜牧業(yè)規(guī)劃編制工作評(píng)審會(huì)，內(nèi)容為對(duì)懷化市畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行評(píng)審論證，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)10人，預(yù)算0.4萬(wàn)元；動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與流行病學(xué)調(diào)查會(huì)議，內(nèi)容為安排部署動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與流行病學(xué)調(diào)查工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)90人次，預(yù)算1.4萬(wàn)。
2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，具體為：市水產(chǎn)健康養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)班，內(nèi)容為池塘健康養(yǎng)殖，水產(chǎn)養(yǎng)殖疫病防控及規(guī)范用藥等，預(yù)計(jì)人數(shù)70人，預(yù)算1.8萬(wàn)元。動(dòng)物疫病檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)班，內(nèi)容為動(dòng)物疫病檢測(cè)技術(shù)，預(yù)計(jì)人數(shù)30人，預(yù)算1.2萬(wàn)元。
3. 2020年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
