發(fā)布時(shí)間：2020-09-03 10:47 信息來源：市財(cái)政局
2019年度懷化市供銷合作社部門決算
目錄
第一部分懷化市供銷合作社概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市供銷合作社
概況
一、部門職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)。
（2）研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實(shí)施。
（3）根據(jù)市人民政府授權(quán)，指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。
（4）指導(dǎo)各級供銷社開拓農(nóng)村市場，推動全市供銷社組織農(nóng)民進(jìn)入市場，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供綜合服務(wù)，建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的體系；預(yù)測預(yù)報(bào)相關(guān)的市場信息。
（5）指導(dǎo)和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。
（6）指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應(yīng)用工作，推進(jìn)科教興社。
（7）研究制訂市供銷社直屬單位人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度，并組織實(shí)施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。
（8）指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。
（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市供銷合作社作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)有辦公室、人事科（加掛機(jī)關(guān)黨委辦公室）、財(cái)務(wù)科、經(jīng)貿(mào)發(fā)展科（加掛市直屬改制企業(yè)服務(wù)站）、電子商務(wù)科、合作安全科和監(jiān)審科共7個(gè)科室。懷化市供銷合作社編制數(shù)為29人。2019年底在職人員25人，離退休人員40人，合計(jì)66人。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市供銷合作社只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有懷化市供銷合作社本級。
第二部分
部門決算表
( 詳見附件1. 部門決算表)
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度全年收入合計(jì)736.70萬元，與上年相比，減少87.98萬元，下降10.67%。主要是2019年財(cái)政壓減預(yù)算，同時(shí)專項(xiàng)資金減少等原因造成財(cái)政撥款收入減少。
2019年度全年支出合計(jì)781.35萬元，與上年相比，增加100.53萬元，增長14.77%。主要是上年供銷企業(yè)資產(chǎn)評估等專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度支出等原因造成財(cái)政撥款支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)736.70萬元，其中：財(cái)政撥款收入736.7萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)781.35萬元，其中：基本支出573.22萬元，占73.36%；項(xiàng)目支出208.13萬元，占26.64%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度全年收入736.70萬元，與上年相比，減少59.98萬元，下降7.53%。主要是2019年財(cái)政壓減預(yù)算，同時(shí)專項(xiàng)資金減少等原因造成財(cái)政撥款收入減少。
2019年度全年支出781.35萬元，與上年相比，增長100.53萬元，增長14.77%。主要是上年供銷企業(yè)資產(chǎn)評估等專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度支出等原因造成財(cái)政撥款支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出781.35萬元，占本年支出的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加128.53萬元，增長19.69%。主要是 上年供銷企業(yè)資產(chǎn)評估等專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度支出等原因造成財(cái)政撥款支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出781.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出19.53萬元，占2.50%；科學(xué)技術(shù)支出12.63萬元，占1.61%;社會保障和就業(yè)支出166.03萬元，占21.25%；衛(wèi)生健康支出15.94萬元，占2.04%;農(nóng)林水支出10萬元，占1.28%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出557.22萬元，占71.32%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為489.15萬元，支出決算數(shù)為781.35萬元，完成年初預(yù)算的159.74%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)海南冬季農(nóng)產(chǎn)品博覽會支出。
2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，參加廈門農(nóng)產(chǎn)品博覽會支出。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算算，參加長沙果品大會支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為58.08萬元，支出決算為128.22萬元，完成年初預(yù)算的220.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加離退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助等支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人就業(yè)保證金繳費(fèi)支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.94萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加基本醫(yī)療等單位部分預(yù)算。
8、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為412.95萬元，支出決算為480.89萬元，完成年初預(yù)算的116.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加以獎代補(bǔ)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及上年結(jié)轉(zhuǎn)果品大會推介費(fèi)用支出。
10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15萬元，支出決算為21萬元，完成年初預(yù)算的140%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年供銷社基層組織體系建設(shè)資金支出。
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55.05萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)供銷企業(yè)資產(chǎn)評估資金支出。
12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.12萬元，支出決算為0.29萬元，完成年初預(yù)算的9.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：福利費(fèi)支出，沖減部分以前計(jì)提部分。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出573.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)490.48萬元，占基本支出的85.57%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)82.75萬元，占基本支出的14.43%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26.40萬元，支出決算為10.01萬元，完成預(yù)算的37.92%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.4萬元，支出決算為4.36萬元，完成預(yù)算的21.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，與上年相比增加2.24萬元，增長105.66%,增長的主要原因是隨著綜合改革工作的推進(jìn)，公務(wù)接待增加，按照新的接待文件執(zhí)行，接待標(biāo)準(zhǔn)稍有提高。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.64萬元，完成預(yù)算的94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算支出，與上年相比增加0.06萬元，增長1.08%,增長的主要原是預(yù)算控制范圍內(nèi)小金額波動。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.36萬元，占43.56%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.64萬元，占56.34%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次.
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.36萬元，全年共接待來訪團(tuán)組65個(gè)、來賓 262人次，主要是綜合改革工作推進(jìn)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.64萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.64萬元，主要是公務(wù)用車維修、充油卡、ETC等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年懷化市供銷合作社在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）本部門預(yù)算績效管理開展情況
1.貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。進(jìn)一步加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理規(guī)定，執(zhí)行公函接待和審批制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、范圍和次數(shù)，嚴(yán)禁大吃大喝、鋪張浪費(fèi)，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等行政支出。按照財(cái)政要求對部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行例行公示。
2.嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。
3.車輛管理方面，所有公車實(shí)行定點(diǎn)維修、統(tǒng)一加油和統(tǒng)一報(bào)廢制度，公車使用執(zhí)行派車單制度，節(jié)假日公車統(tǒng)一停放在指定位置
（二）績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告
1.圍繞中心，服務(wù)大局，爭當(dāng)黨委政府的“馬前卒”
（1）加快整市推進(jìn)供銷改革。一是制定實(shí)施方案。制定下發(fā)《懷化市深化供銷合作社綜合改革整市推進(jìn)方案》，明確了建立“三大體系”、實(shí)現(xiàn)“四級貫通”、做到“覆蓋到戶”的目標(biāo)任務(wù)。二是召開工作會議。市供銷社綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議、市政府常務(wù)會議先后專題研究供銷改革工作，解決了資金、人員、場地、考核等關(guān)鍵性問題；召開全市供銷改革整市推進(jìn)會議，全面部署安排改革工作。三是開展調(diào)研督查。陳恢清副書記親自帶隊(duì)深入中方縣蒿吉坪鄉(xiāng)、新路河鎮(zhèn)和麻陽縣隆家堡鎮(zhèn)調(diào)研和督查基層社建設(shè)工作，每月對建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行排名，確保整市推進(jìn)工作有序進(jìn)行。
（2）全面恢復(fù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社。與市財(cái)政聯(lián)合出臺《懷化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社建設(shè)以獎代補(bǔ)實(shí)施方案》，明確193個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社進(jìn)行恢復(fù)和改造提質(zhì)的“五個(gè)統(tǒng)一”建設(shè)要求（統(tǒng)一布局、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理）。各縣市區(qū)結(jié)合自身實(shí)際，堅(jiān)持因地制宜全面恢復(fù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社。實(shí)現(xiàn)股份多元化，改變單一集體經(jīng)營或單純個(gè)人私營的老套路，加強(qiáng)了系統(tǒng)內(nèi)外聯(lián)合與合作，形成了以產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營業(yè)務(wù)為紐帶的新型組織體系，打造了供銷社為農(nóng)服務(wù)的前沿陣地。目前，193個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社已完成恢復(fù)重建，初步達(dá)到產(chǎn)權(quán)清晰、隊(duì)伍健全、經(jīng)營良好、功能完備的目標(biāo)。
（3）堅(jiān)定不移打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入分析研判供銷系統(tǒng)黨的建設(shè)、意識形態(tài)、財(cái)務(wù)掛賬、資產(chǎn)保值等領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)，全市供銷社系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有效穩(wěn)控。二是打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真落實(shí)市委“四支隊(duì)伍集村部，干群同心促脫貧”的要求，召開黨組會議4次、專題會議2次、下村結(jié)對幫扶6次，解決經(jīng)費(fèi)13.2萬元，共計(jì)幫扶63戶211人；引進(jìn)上海環(huán)保竹炭公司總投資500萬元建竹炭加工廠，項(xiàng)目已經(jīng)建成投產(chǎn)運(yùn)營。三是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。針對供銷儲運(yùn)公司再生資源市場環(huán)境污染問題，市供銷社黨組多次召開黨組會議研究，明確2名領(lǐng)導(dǎo)班子成員專抓，黨組書記帶頭到現(xiàn)場督陣。同時(shí)，市社還對其他直屬企業(yè)全面開展拉網(wǎng)排查，加強(qiáng)對直屬企業(yè)內(nèi)承租企業(yè)監(jiān)管，確保不出現(xiàn)環(huán)保污染問題，對新發(fā)現(xiàn)的問題，不等不靠、立即整改。
2.多措并舉，真抓實(shí)干，勇做改革發(fā)展的“急先鋒”
（1）推動雙線運(yùn)行機(jī)制。市供銷社對社有資產(chǎn)進(jìn)行全面評估和登記造冊，統(tǒng)一由社有資產(chǎn)管理公司管理，加快形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。市棉花收儲公司新建棉被生產(chǎn)線一條。各縣市區(qū)多措并舉強(qiáng)化社有資產(chǎn)管理，實(shí)行考評和激勵(lì)并舉，運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)社有資產(chǎn)保值增值。
（2）發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)。建立13個(gè)縣級電子商務(wù)運(yùn)營中心、193個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級惠農(nóng)服務(wù)中心、776個(gè)村級綜合服務(wù)站，農(nóng)村電商服務(wù)領(lǐng)域逐步延伸到村。
（3）維護(hù)供銷系統(tǒng)穩(wěn)定。全年開展安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)5次，消防知識培訓(xùn)2次，消防訓(xùn)練2次，安全生產(chǎn)檢查6次，沒有發(fā)生安全事故。與困難企業(yè)結(jié)對子，化解不穩(wěn)定因素，全年沒有發(fā)生上訪事件。國貿(mào)大廈專門成立破產(chǎn)清算組，由法院指定管理人，現(xiàn)正依法進(jìn)行；市日雜公司棚改項(xiàng)目主體已修至9層；泰平盛世安置區(qū)問題市城投公司已采取資產(chǎn)回購方式解決資金困境。
3.開拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，鍛造鄉(xiāng)村振興的“國家隊(duì)”
（1）狠抓農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接。一是建設(shè)全市農(nóng)產(chǎn)品展銷平臺。與供銷e家、京東合作，在市供銷社泰平盛世安置區(qū)建設(shè)1700平方米的市級農(nóng)產(chǎn)品展銷中心（無人超市）。二是拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道。累計(jì)組織236家農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)參加北京、上海、廈門、長沙、海口等地農(nóng)產(chǎn)品博覽會；將靖州楊梅、新晃侗藏紅米等23個(gè)農(nóng)產(chǎn)品列入政府采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品名錄，組織辰州碣灘茶、芷江鴨、會同魔芋、溆浦瑤茶等86個(gè)農(nóng)特產(chǎn)品貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺進(jìn)行展銷。三是大力培育農(nóng)民專業(yè)合作社。全市系統(tǒng)領(lǐng)辦、聯(lián)辦專業(yè)合作社207個(gè)，有1個(gè)國家級農(nóng)民合作社示范社，14個(gè)全國總社農(nóng)民合作社示范社，25個(gè)省級農(nóng)民合作社示范社，56個(gè)市級農(nóng)民合作社示范社。
（2）積極發(fā)展農(nóng)村合作金融。沅陵成為全省農(nóng)村合作金融發(fā)展“第一個(gè)吃螃蟹”的縣，已列入全國三個(gè)農(nóng)村金融改革示范縣之一；辰溪縣社積極開展生產(chǎn)合作、供銷合作、信用合作“三位一體”試點(diǎn)，組織7家專業(yè)社成立孝坪鎮(zhèn)千里坪無公害種植專業(yè)社聯(lián)合社，入社農(nóng)戶2100余戶，面積6000余畝，年產(chǎn)蔬菜2萬噸，社員人均增產(chǎn)增收1.2萬元；鶴城區(qū)社在全市率先設(shè)立供銷企業(yè)發(fā)展基金，破解社屬企業(yè)服務(wù)鄉(xiāng)村振興資金緊缺難題；新晃縣社探索開展財(cái)政資金“撥改投”工作，以資產(chǎn)為抵押，實(shí)行專戶管理，封閉運(yùn)行，保障財(cái)政資金安全有固定收益。
（3）積極探索丘陵山區(qū)實(shí)施土地托管的服務(wù)模式。有會同、辰溪、溆浦、沅陵等9個(gè)縣開展土地托管服務(wù)，服務(wù)范圍由糧食作物向經(jīng)濟(jì)作物、種植業(yè)向養(yǎng)殖業(yè)延伸，服務(wù)內(nèi)容由生產(chǎn)環(huán)節(jié)向全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變，土地托管服務(wù)面積達(dá)到35萬畝。溆浦縣社聯(lián)合農(nóng)飛客農(nóng)業(yè)公司開展了苗本、甘蔗等九種農(nóng)作物病蟲害的植保無人機(jī)防治作業(yè)26萬畝次。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.75萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.09萬元，降低19.54%。主要原因是：預(yù)算壓減，控制支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)3.28萬元，用于召開3次會議，人數(shù)143人，內(nèi)容為2019年全市供銷會議，綜合改革整市推進(jìn)會議，綜合改革調(diào)度會；開支培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)59人，內(nèi)容為“一社一卡”培訓(xùn)。（開展全市供銷會議計(jì)劃資料45份，住宿45人，中餐60人，晚餐45人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算20400元。開展綜合改革整市推進(jìn)會計(jì)劃資料40份，中餐40人，晚餐40人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算5700元。開展綜合改革調(diào)度會計(jì)劃11人住宿，20人中餐，經(jīng)費(fèi)預(yù)算4380元。開展“一社一卡”培訓(xùn)預(yù)計(jì)用餐70人等費(fèi)用，經(jīng)費(fèi)預(yù)算8350元。）
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額43.8萬元，其中：政府采購服務(wù)支出43.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.8萬元，占政府采購支出總額的100%。其中授予小微企業(yè)合同金額43.8萬元，占政府采購金額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件
