目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市供銷合作聯(lián)合社是懷化市供銷合作社的聯(lián)合組織，根據(jù)市人民政府授權(quán)，對全市供銷合作社負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)的職責(zé)。主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)。

2.研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實(shí)施。

3.根據(jù)市人民政府授權(quán)，指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作，發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)。

4.指導(dǎo)各級供銷社開拓農(nóng)村市場，推動全市供銷社組織農(nóng)民進(jìn)入市場，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供綜合服務(wù)，建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的體系；預(yù)測預(yù)報相關(guān)的市場信息。

5.指導(dǎo)和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。

6.指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應(yīng)用工作，推進(jìn)科教興社。

7.研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理制度，并組織實(shí)施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。

8.指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。

9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市供銷合作聯(lián)合社作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室有七個科室，分別為：辦公室 、財務(wù)科、合作安全科 、經(jīng)貿(mào)發(fā)展科、農(nóng)村電子商務(wù)科、監(jiān)督審計科（監(jiān)事會辦公室）、人事科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市供銷合作聯(lián)合社只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市供銷合作聯(lián)合社本級。

三、部門收支總體情況

2020年本級部門預(yù)算情況如下：

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)503.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款503.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加14.68萬元，上升3.00%。主要原因是今年供銷社綜合改革點(diǎn)多面寬任務(wù)重，除繼續(xù)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社恢復(fù)建設(shè)外，還需對全市村級綜合服務(wù)社進(jìn)行建設(shè)。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)503.83萬元，其中，主要是社會保障和就業(yè)支出60.73萬元，商業(yè)服務(wù)等支出443.10萬元。支出較去年增加14.68萬元，上升3.00%，主要原因是今年供銷社綜合改革點(diǎn)多面寬任務(wù)重，除繼續(xù)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社恢復(fù)建設(shè)外，還需對全市村級綜合服務(wù)社進(jìn)行建設(shè)。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為503.83萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為348.83萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資100.04萬元、津貼補(bǔ)貼62.86萬元、獎金14.34萬元、其他社會保障繳費(fèi)6.00萬元、辦公費(fèi)20.00萬元、郵電費(fèi)3.00萬元、差旅費(fèi)10.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)17.00萬元、福利費(fèi)5.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元、其他交通費(fèi)用21.74萬元、其他商品和服務(wù)支出20.86萬元、離休費(fèi)11.62萬元、退休費(fèi)41.25萬元、生活補(bǔ)助3.12萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.00萬元、辦公設(shè)備購置2.00萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為155.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：電子商務(wù)平臺費(fèi)支出15.00萬元，主要用于支付湖南供銷電子商務(wù)平臺服務(wù)費(fèi)；供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)支出140.00萬元，主要用于解決直屬企業(yè)民生問題及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、信息化建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品銷售及電子商務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等和農(nóng)民專業(yè)合作社、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村供銷社發(fā)展資金等方面。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2020年懷化市供銷合作聯(lián)合社部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為21.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16.80萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.20萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少5.40萬元，下降20.45%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)用壓減17.65%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2020年懷化市供銷合作聯(lián)合社部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款105.60萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加2.76萬元，上升2.68%，主要因?yàn)榻衲耆写寮壘C合服務(wù)社建設(shè)要全面完成，增加了其他交通費(fèi)用。主要用于：辦公費(fèi)支出20.00萬元，郵電費(fèi)支出3.00萬元，差旅費(fèi)支出10.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)支出2.00萬元，工會經(jīng)費(fèi)支出17.00萬元，福利費(fèi)支出5.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬元，其他交通費(fèi)用支出21.74萬元，其他商品和服務(wù)支出20.86萬元等。

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市供銷合作聯(lián)合社政府采購預(yù)算總額為6萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算6.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出503.83萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，涉及項(xiàng)目支出155.00萬元，其中綜合改革工作經(jīng)費(fèi)140.00萬元，電子商務(wù)平臺費(fèi)15.00萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1. 截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費(fèi)預(yù)算5.00萬元，具體為：全市供銷社綜合改革推進(jìn)會議，內(nèi)容為貫徹總社、省社綜合改革精神，落實(shí)本市綜合改革任務(wù)，預(yù)計參會人數(shù)150人，預(yù)算3.50萬元；全市供銷社工作會議，內(nèi)容為供銷社工作安排，預(yù)計參會人數(shù) 50人，預(yù)算1.50萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 10.00萬元，具體為：全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)村供銷合作社主任培訓(xùn)，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)村供銷社建設(shè)的任務(wù)、要求、內(nèi)容和發(fā)展，預(yù)計人數(shù)300人，預(yù)算9.00萬元；全市縣市區(qū)供銷社辦公室財會、統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為具體業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、知識更新、工作要求等，預(yù)計人數(shù)50人，預(yù)算1.00萬元。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2020部門預(yù)算公開表