目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市供銷合作聯(lián)合社是懷化市供銷合作社的聯(lián)合組織，根據(jù)市人民政府授權(quán)，對全市供銷合作社負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)的職責(zé)。主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)。

2.研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實(shí)施。

3.根據(jù)市人民政府授權(quán)，指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作，發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)。

4.指導(dǎo)各級供銷社開拓農(nóng)村市場，推動(dòng)全市供銷社組織農(nóng)民進(jìn)入市場，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供綜合服務(wù)，建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的體系；預(yù)測預(yù)報(bào)相關(guān)的市場信息。

5.指導(dǎo)和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。

6.指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應(yīng)用工作，推進(jìn)科教興社。

7.研究制訂市供銷社直屬單位人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度，并組織實(shí)施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。

8.指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。

9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市供銷合作社作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室有六個(gè)科室，分別為：辦公室 、財(cái)務(wù)科、合作安全科 、經(jīng)貿(mào)發(fā)展科、農(nóng)村電子商務(wù)科、監(jiān)督審計(jì)科（監(jiān)事會辦公室）、人事科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市供銷合作社只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市供銷合作社本級。

三、部門收支總體情況

2019年本級部門預(yù)算情況如下：

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)489.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款489.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少73.48萬元，下降13.57%。主要原因是本年無以前年度結(jié)余，同時(shí)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)上年由預(yù)算撥付，本年由社保撥付。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)489.15萬元，其中，主要是社會保障和就業(yè)支出58.08萬元，商業(yè)服務(wù)等支出431.07萬元。支出較去年減少73.48 萬元，下降13.57%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)撥付口徑改變，未列支出，本年支出相應(yīng)減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為489.15萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為374.15萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資97.56萬元、津貼補(bǔ)貼67.78萬元、獎(jiǎng)金14.13萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.00萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.00萬元；辦公費(fèi)13.00萬元、郵電費(fèi)3.00萬元、差旅費(fèi)16.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.00萬元，工會經(jīng)費(fèi)9.95萬元，福利費(fèi)4.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，其他交通費(fèi)用25.15萬元，其他商品和服務(wù)支出18.86萬元，離休費(fèi)10.9萬元，退休費(fèi)39.32萬元，撫恤金3.50萬元，生活補(bǔ)助3.12萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金1萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4萬元，辦公設(shè)備購置1萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為115.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：電子商務(wù)平臺費(fèi)支出15.00萬元，主要用于支付湖南供銷電子商務(wù)平臺服務(wù)費(fèi)；供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)支出100.00萬元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支付等方面。  

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年懷化市供銷合作社部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20.40萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少3.60萬元，下降12%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)用壓減15%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年懷化市供銷合作社部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款102.84萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少14.93萬元，下降12.67%，主要因?yàn)閴簻p辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。主要用于：辦公費(fèi)支出13.00萬元，郵電費(fèi)支出3.00萬元，差旅費(fèi)支出16.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元，工會經(jīng)費(fèi)9.95萬元，福利費(fèi)支出4.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬元，其他交通費(fèi)用支出25.15萬元，其他商品和服務(wù)支出18.86萬元等。

    （三）政府采購情況

     2019年懷化市供銷合作社政府采購預(yù)算總額6.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算6.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出489.15萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出135.00萬元，其中專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元，綜合改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100.00萬元，電子商務(wù)平臺費(fèi)15.00萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

懷化市供銷合作社2019年度部門預(yù)算公開