發(fā)布時間：2021-02-18 12:03 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。
研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
研究提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價費(fèi)政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。
研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案。指導(dǎo)落實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。統(tǒng)籌安排市級財政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計劃。規(guī)劃全市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案重大項(xiàng)目。擬訂并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。研究提出市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計劃，負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實(shí)國家、省西部開發(fā)、中部崛起、長江經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)的政策措施，牽頭落實(shí)“一帶一部”發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施。負(fù)責(zé)擬定湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)、物流樞紐承載城市建設(shè)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策。研究制訂并統(tǒng)籌促進(jìn)市內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型社會”建設(shè)。擬訂并組織實(shí)施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計劃。參與研究擬訂全市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。制訂開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)綜合管理及設(shè)立、調(diào)區(qū)、擴(kuò)區(qū)的審核、申報，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)重大問題。統(tǒng)籌全市服務(wù)業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動趨勢，研究協(xié)調(diào)解決擴(kuò)大居民消費(fèi)中的重大問題，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)綜合性政策措施。
推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會同有關(guān)部門組織擬訂實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見。會同有關(guān)部門擬訂地方儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對計劃進(jìn)行調(diào)整。
負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調(diào)社會領(lǐng)域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革重大問題。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出推進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。
推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施。組織擬訂綠色發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查制度。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；監(jiān)測能源發(fā)展?fàn)顩r，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；組織推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
懷化市發(fā)展和改革委員會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、行政審批服務(wù)科、法規(guī)和體制改革綜合科、國民經(jīng)濟(jì)綜合和服務(wù)業(yè)科、固定資產(chǎn)投資科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科等20個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下轄市價格成本調(diào)查隊(duì)、市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心等7個非獨(dú)立預(yù)算的二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年懷化市發(fā)展和改革委員會部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市發(fā)展和改革委員會部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1613.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1613.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少153.5萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少153.5萬元。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1613.96萬元，其中，主要是工資福利支出874.5萬元，商品和服務(wù)支出572.44萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助119.02萬元，其他支出48萬元。支出較去年減少153.5萬元，主要原因是商品和服務(wù)支出減少184.9萬元。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1613.96萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1260.08萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資518.65萬元、津貼補(bǔ)貼191.33萬元、獎金27.69萬元，績效工資121.83萬元；退休費(fèi)112.65萬元，生活補(bǔ)助6.37萬元；辦公經(jīng)費(fèi)222.58萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.98萬元等；
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為353.88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出210萬元，主要用于項(xiàng)目前期相關(guān)爭資跑項(xiàng)、項(xiàng)目評審工作等方面；糧油質(zhì)檢和監(jiān)測經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于我市第二糧油倉庫糧油質(zhì)檢工作等方面；糧油倉儲設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)18萬元，主要用于維護(hù)我市第二糧油倉庫倉儲設(shè)施工作等方面；信用體系建設(shè)支出17.88萬元，主要用于信用體系建設(shè)平臺維護(hù)；專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)支出36萬元，主要用于價格認(rèn)證、價格監(jiān)測、成本審核日常工作等方面；節(jié)能降耗工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于節(jié)能降耗工作評審、監(jiān)督檢查工作等方面；鐵建辦工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元，主要用于鐵路建設(shè)前期工作等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年懷化市發(fā)展和改革委員會部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為93.24萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)60萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)33.24萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少10.36萬元，下降10%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)相比去年減少了11.4萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年懷化市發(fā)展和改革委員會部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款281.56萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少150.98萬元，下降34.91%，主要因?yàn)榘匆髩簻p一般性支出，以前年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出，主要用于：辦公費(fèi)，17.4萬元；差旅費(fèi)，15萬元；維修（護(hù)）費(fèi)，5萬元；公務(wù)接待費(fèi)，30萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，23.98萬元；工會經(jīng)費(fèi)，68.61萬元；福利費(fèi)，25.93萬元； 其他交通費(fèi)用，95.64萬元等。
（三）政府采購情況
2021年懷化市發(fā)展和改革委員會政府采購預(yù)算總額122.88萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10.18萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算112.7萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1613.96萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個，涉及項(xiàng)目支出353.88萬元，其中項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)210萬元，糧油質(zhì)檢和監(jiān)測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，糧油倉儲設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬元，信用體系建設(shè)支出17.88萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)支出36萬元，節(jié)能
降耗工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元，鐵建辦工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。無50萬元以上的專用設(shè)備。
2.2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費(fèi)預(yù)算12.92萬元，具體為：項(xiàng)目工作申報、規(guī)劃類會議，擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃、落實(shí)重大任務(wù)以及相關(guān)政策等，預(yù)計參會人數(shù)總計415人，總預(yù)算6萬元；重點(diǎn)項(xiàng)目開工儀式大會及督導(dǎo)，內(nèi)容為每季度召開全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)開工儀式大會，預(yù)計參會人數(shù)總計143人，預(yù)算5.72萬元；省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)會議預(yù)計參會人數(shù)總計110人，總預(yù)算3.52萬元；糧食類會議，內(nèi)容為全市糧食工作，預(yù)計參會人數(shù)總計86人，預(yù)算1.2萬元。
2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6.4萬元，糧食工作培訓(xùn)，內(nèi)容為糧食調(diào)查申報等，預(yù)計人數(shù)50人，預(yù)算1.6萬元；農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查培訓(xùn)，內(nèi)容為高校生均教育成本審核培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)50人，預(yù)算1.6萬元；價格信息采集培訓(xùn)，內(nèi)容為全市價格信息采集申報，預(yù)計人數(shù)50人，預(yù)算1.6萬元；易地扶貧搬遷，預(yù)計參會人數(shù)總計50人，預(yù)算1.6萬元。
3.2021年本部門活動無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
