2019年度懷化市發展和改革委員會部門決算公開報告

目  錄

第一部分懷化市發展和改革委員會單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入情況決算說明

三、支出情況決算說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

      附件1：部門公開表

附件2：2019年部門整體支出績效評價報告

第一部分

懷化市發展和改革委員會單位概況

一、部門職責

懷化市發展和改革委員會擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。負責投資綜合管理，擬訂全市固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。推進落實區域協調發展戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。組織擬訂綜合性產業政策。推動實施創新驅動發展戰略。跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。擬訂并組織實施全市能源發展戰略、規劃和政策，推進全市能源體制改革，協調相關重大問題。擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定少數由市級管理的重要商品、服務價格和重要收費標準。指導和協調全市公共資源交易平臺建設，牽頭組織監督公共資源交易活動。會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。承擔湘西地區開發、推進“一帶一路”建設、推動長江經濟帶發展等市級議事協調機構的有關具體工作。研究提出全市糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責糧食流通行業管理,制定行業發展規劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準,制定有關技術規范并監督執行。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

   （一）內設機構設置。懷化市發改委內設機構包括：辦公室、行政審批服務科、國民經濟綜合和服務業科、法規與經濟體制綜合改革科、固定資產投資科懷化市價格成本調查隊、市招投標管理辦公室等28個科室。

   （二）決算單位構成。懷化市發展和改革委員會2019年部門決算匯總公開單位包括懷化市發展和改革委員會本級和懷化市經濟建設和投資公司。

第二部分

部門決算表

部門決算公開表格共8張，包括《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開表格附后）。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收支總計3216.59萬元，與2018年相比，增加374.79萬元，增長13.19%，主要是因為雖然年初預算壓減金額相比去年增大，但本年度財政撥付全年社會保險繳費單位部分增加68.09萬元；2019年機構改革，糧食工作經費轉入我委136.88萬元；財政追加村振興發展資金79.3萬元；追加省撥項目前期經費70萬元，其他收入增加27.06萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3056.53萬元，其中財政撥款收入2971.78萬元，占97.23%；其他收入84.76萬元，占2.77%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2980.61萬元，其中基本支出2350.72萬元，占78.87%；項目支出629.89萬元，占21.13%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收支總計3131.83萬元，與2018年相比，增加352.02萬元，增長12.66%，主要是因為雖然年初預算壓減金額相比去年增大，但本年度財政撥付全年社會保險繳費單位部分增加68.09萬元；2019年機構改革，糧食工作經費轉入我委136.88萬元；財政追加村振興發展資金79.3萬元；追加省撥項目前期經費70萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出2905.57萬元，占本年支出合計的97.48%，與2018年相比一般公共預算財政撥款支出增加281.95萬元，增長10.75%，主要是因為今年增加了糧食工作相關支出、鄉村振興規劃編制支出和省撥項目前期經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出2905.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2264.96萬元，占77.95%；社會保障和就業支出278.96萬元，占9.6%；衛生健康支出70.09萬元，占2.41%；農林水支出257.47萬元，占8.86%；糧油物資儲備支出33.5萬元，占1.16%；其他支出0.59萬元，占0.02%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1871.83萬元，支出決算數為2905.57萬元，完成年初預算的155.23%，其中：

1、一般公共服務支出發展改革事務行政運行

年初預算為1179.03萬元，支出決算為1754.64萬元，完成年初預算的148.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是財政撥付項目評審經費、部門預算單位執收成本及2018年績效獎勵。

2、一般公共服務支出發展改革事務一般行政管理事務

年初預算為379.25萬元，支出決算為163.46萬元，完成年初預算的43.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是財政壓減項目前期經費預算，且財政要求用于支付第三方咨詢費用部分根據工作進度使用有結余。

3、一般公共服務支出發展改革事務物價管理

年初預算為144.5萬元，支出決算為138.25萬元，完成年初預算的95.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是財政壓減本年經費預算。

4、一般公共服務支出發展改革事務其他發展與改革事務支出

年初預算為39.9萬元，支出決算為162.36萬元，完成年初預算的406.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是收到省撥項目前期經費和本年追加糧食大清查預備費。

5、社會保障和就業支出行政單位離退休歸口管理的行政單位離退休

年初預算為129.15萬元，支出決算為12.96萬元，完成年初預算的10.03%，決算數小于年初預算數的主要原因是財政下撥經費時調整了提前退休人員工資的預算功能分類。

6、社會保障和就業支出行政單位離退休事業單位離退休

年初預算為0萬元，支出決算為98.15萬元，完成年初預算的10.03%，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥我委退休人員2018年春節一次性生活補助。

7、社會保障和就業支出行政單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為0萬元，支出決算為167.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥付機關事業單位養老保險繳費單位部分支出。

8、社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出

年初預算是0萬元，支出決算為0.35萬元，決算數大于預算數的主要原因是市民政局撥至我委用于發放糧運車隊和面粉廠企業軍轉干專項慰問金。

9、衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療

年初預算是0萬元，支出決算為70.09萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥付行政單位基本醫療保險繳費單位部分。

10、農林水支出農業其他農業支出

年初預算是0萬元，支出決算為79.3萬元，決算數大于預算數的主要原因是根據工作要求向財政申請追加鄉村振興發展資金（含美麗鄉村建設資金）用于專項規劃編制。

11、農林水支出扶貧其他扶貧支出

年初預算是0萬元，支出決算為178.17萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥付資金用于開展易地扶貧搬遷工作。

12、商貿事務行政運行

年初預算是0萬元，支出決算為6.38萬元，決算數大于預算數的主要原因是2019年機構改革，原商糧局年初預算部分工作經費轉入我委。

13、商貿事務外資管理

年初預算是0萬元，支出決算為27萬元，決算數大于預算數的主要原因是2019年機構改革，原商糧局年初預算部分工作經費轉入我委。

14、糧油物資儲備支出糧油事務糧油風險基金

年初預算是0萬元，支出決算為22.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是2019年機構改革，原商糧局年初預算部分用于糧食質檢和監測經費轉入我委。

15、糧油物資儲備支出糧油事務其他糧油事務支出

年初預算是0萬元，支出決算為11萬元，決算數大于預算數的主要原因是省撥政策性糧食庫存數量和質量大清查檢查工作經費。

16、其他一般公共服務支出其他一般公共服務支出

年初預算是0萬元，支出決算為12.89萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥付的非稅執收成本返還。

17、其他支出其他支出其他支出

年初預算是0萬元，支出決算為0.59萬元，決算數大于預算數的主要原因是非財政撥款的退回款等往來款項。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政財政撥款基本支出2272.3萬元，其中人員經費1970.59萬元，占基本支出的86.72%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費等；公用經費301.71萬元，占基本支出的13.28%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為148萬元，支出決算為38.39萬元，完成預算的25.94%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為102萬元，支出決算為8.03萬元，完成預算的7.87%，決算數小于預算數的原因是我委嚴控接待費支出，與上年相比減少16.53萬元，減少67.3%，減少的主要原因是我委厲行節約嚴控接待費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為46萬元，支出決算為30.36萬元，完成預算的66%，決算數小于預算數的原因是我委嚴控公務用車運行維護費，與上年相比減少8.49萬元，減少21.85%，減少的主要原因是我委嚴控車輛維修等交通運行費用的支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%，公務接待費支出決算為8.03萬元，占20.92%，公務用車購置費及運行維護費支出決算為30.36萬元，占79.08%，其中：

1、公務接待費支出決算為8.03萬元，全年共接待來訪團組約92個，來賓808人次。主要是聯系項目前期、物價和糧食相關工作發生的接待支出。

2、公務用車購置及運行維護費支出決算為30.36萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費30.36萬元，主要是車輛維修、車輛保險及車輛油料費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。

3、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我委無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況的說明

    本部門預算績效按照財政要求開展，完成了年初績效目標，根據部門整體支出績效評價指標體系，市發改委2019年度評價得分為91分。2019年部門績效評價報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

    本部門2019年度機關運行經費支出301.71萬元，比年初預算數減少221.67萬元，降低42.35%。主要原因是財政壓減經費預算，同時我委嚴控“三公經費”和日常公用經費開支做到“過緊日子”，接待制度對人員、標準等予以規范，用車制度對車輛管理、維修明確管理制度，由辦公室統一管理辦公，維修維護，會議等費用開支，有效控制了基本支出中的公用經費。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費3.15萬元，其中0.31萬元用于召開全市發展和改革長座談會議，人數24人，內容為全市發展和改革工作交流；0.28萬元用于召開專項債申報工作會議，人數62人，內容為申報政府專項債券業務指導、發行規則及系統操作；0.36萬元用于召開《懷化市鄉村振興戰略規劃（征求意見稿）》第二輪征求意見會議，人數39人，內容為介紹規劃編制情況及內容并征求意見；0.31萬元用于召開湘南湘西承接產業轉移示范區座談會議，人數18人，內容為省發改委及省政府發展研究中心調研承接產業轉移情況；開支培訓費1.04萬元，其中0.58萬元，用于開展全市價格監測業務培訓，人數25人，內容為研究安排全市價格監測工作。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年政府采購支出總額139.6萬元，其中政府采購服務支出139.6萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額59.6萬元，占政府采購支出總額的42.69%，其中：授予小微企業合同金額59.6萬元，占政府采購支出總額的42.69%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車9輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件1：部門公開表

2019發改決算公開表

附件2：2019年部門整體支出績效評價報告

懷化市發展和改革委員會2019年部門整體支出績效評價報告(1)