目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.  部門收支總表

2. 部門收入總表

3. 部門支出總表

4. 財(cái)政撥款收支總表

5. 一般預(yù)算支出表

6. 一般預(yù)算基本支出表

7. 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8. 政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。統(tǒng)籌提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。擬訂并組織實(shí)施全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)全市能源體制改革，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，組織制定少數(shù)由市級(jí)管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)，牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動(dòng)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。承擔(dān)湘西地區(qū)開發(fā)、推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)、推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)具體工作。研究提出全市糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃，擬訂全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理,制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、行政審批服務(wù)科、法規(guī)和體制改革綜合科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和服務(wù)業(yè)科、固定資產(chǎn)投資科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心等29個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定機(jī)關(guān)行政編制44名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制5名。

市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司作為二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、經(jīng)理室、計(jì)劃發(fā)展室、財(cái)務(wù)室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

    懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)部門本級(jí)，市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司（二級(jí)部門）。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1767.46萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1767.46萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，無(wú)納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較去年減少104.37萬(wàn)元，主要原因是納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款減少79.25萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)撥款減少25.12萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1767.46萬(wàn)元，其中，工資福利支出892.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出757.34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.8萬(wàn)元。支出較去年減少104.37萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政按要求壓減支出，其中商品和服務(wù)支出減少116.04萬(wàn)元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款支出為1442.66萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1442.66萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資519.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼212.15萬(wàn)元、獎(jiǎng)金43.27萬(wàn)元，績(jī)效工資107.58萬(wàn)元，其他工資福利支出10萬(wàn)元；退休費(fèi)112.65萬(wàn)元，生活補(bǔ)助5.15萬(wàn)元；辦公費(fèi)35萬(wàn)元、差旅費(fèi)15萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)36萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用68.68萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.39萬(wàn)元、福利費(fèi)25.97萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出195.5萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為324.8萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：“十四五”規(guī)劃編制及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出245萬(wàn)元，主要用于“十四五”規(guī)劃編制、項(xiàng)目前期日常工作等方面；項(xiàng)目評(píng)審經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于懷化市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心評(píng)估評(píng)審方面；信用體系建設(shè)支出29.8萬(wàn)元，主要用于信用體系建設(shè)宣傳。

五、政府性基金支出

2020年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2020年懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為103.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)71.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少44.4萬(wàn)元，下降30%，主要因?yàn)樨?cái)政按要求壓減支出且公務(wù)用車減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2020年懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款432.54萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少122.73萬(wàn)元，下降17.36%，主要因?yàn)榘匆髩簻p一般性支出。主要用于：辦公費(fèi)支出，35萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出，15萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)支出，5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出，36萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，10.39萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，25.97萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，41萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用68.68萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出195.5萬(wàn)元。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2020年懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額229.8萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算29.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算200萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1767.46萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出324.8萬(wàn)元，其中“十四五”規(guī)劃編制及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)245萬(wàn)元，項(xiàng)目評(píng)審經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于懷化市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心評(píng)估評(píng)審方面；信用體系建設(shè)支出29.8萬(wàn)元，主要用于信用體系建設(shè)宣傳。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

截至2019年12月31日，無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

2.截至2020年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，具體為：項(xiàng)目工作申報(bào)、規(guī)劃類會(huì)議，擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃、落實(shí)重大任務(wù)以及相關(guān)政策等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)總計(jì)415人，總預(yù)算5.8萬(wàn)元；易地扶貧搬遷會(huì)議，內(nèi)容為易地扶貧搬遷，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)總計(jì)143人，預(yù)算2萬(wàn)元；糧食類會(huì)議，內(nèi)容為全市糧食工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)總計(jì)86人，預(yù)算1.2萬(wàn)元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6.4萬(wàn)元，具體為：糧食工作培訓(xùn)，內(nèi)容為糧食調(diào)查申報(bào)等，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算1.6萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查培訓(xùn)，內(nèi)容為全市農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格成本調(diào)查，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算1.6萬(wàn)元；價(jià)格信息采集培訓(xùn)，內(nèi)容為全市價(jià)格信息采集申報(bào)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算1.6萬(wàn)元；易地扶貧搬遷，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)總計(jì)50人，預(yù)算1.6萬(wàn)元。

3.2020年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

部門預(yù)算公開表2020