懷化市發展和改革委員會2018年度部門決算公開

目錄

第一部分  懷化市發展和改革委員會概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分  懷化市發展和改革委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市發展和改革委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  懷化市發展和改革委員會概況

一、部門職責

市發改委主要職責是擬訂經濟社會發展戰略；加強和改善宏觀調控；綜合協調各項政策；推進經濟體制改革；引導和監管固定資產投資；推進產業結構戰略性調整和升級；促進區域協調發展；引導和調控市場；促進經濟社會協調發展；推進可持續發展；組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策；組織擬訂全市應對氣候變化戰略、規劃和政策；組織編制全市國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，研究國民經濟動員和裝備動員與國民經濟、國防建設的關系，協調相關重大問題，組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作；承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置。懷化市發展和改革委員會（以下簡稱“市發改委”）系市人民政府組成單位，內設辦公室、行政審批服務科、國民經濟綜合和服務業科、法規與經濟體制綜合改革科、固定資產投資科懷化市價格監督檢查局、懷化市價格成本調查隊、市招投標管理辦公室、懷化市價格認證中心等28個科室。

    （二）決算單位構成。此部門決算包含懷化市發展和改革委員會本級和懷化市經濟建設投資公司。

第二部分  懷化市發展和改革委員會2018年度部門決算表

部門決算公開表格共8張，包括《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開表格附后）。

第三部分  懷化市發展和改革委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度我委年初結轉和結余216.31萬元，本年收入合計2625.48萬元，收入總計2841.8萬元；2018年度支出合計2743.18萬元，年末結轉和結余98.62萬元，支出總計2841.8萬元。收、支總計與上年相比減少215.66萬元，減少7.05%。減少的主要原因是年初結轉和結余相比去年減少了373.64萬元。

二、收入決算情況說明

2018年度我委收入合計2625.48萬元，其中財政撥款收入2567.78萬元，占全部收入的97.8%，其他收入57.7萬元，占全部收入的2.2%。

三、支出決算情況說明

2018年度我委支出合計2743.18萬元，其中基本支出2322.98萬元，占全部支出的84.68%，項目支出420.2萬元，占全部支出的15.32%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度我委財政撥款年初結轉和結余212.03萬元，本年財政撥款收入合計2567.78萬元，財政撥款收入總計2779.81萬元；2018年度財政撥款支出合計2681.34萬元，年末結轉和結余98.46萬元，支出總計2779.81萬元。收、支總計與上年相比減少277.55萬元，減少9.08%。減少的主要原因是2018年年初結余結轉相比去年減少了377.83萬元，財政撥款收入相比去年增加了100.26萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度我委一般公共預算財政撥款本年支出2623.62萬元，占本年支出的94.38%，與上年相比增加22.81萬元，增加0.88%，增加的主要原因是年中財政追加了行政運行（發展與改革事務）支出和其他一般公共服務支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度我委一般公共預算財政撥款支出2623.62萬元，其中基本支出2203.42萬元，占比83.98%；項目支出420.2萬元，占比16.02%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度我委一般公共預算財政撥款支出預算數為1991.05萬元，2018年度我委一般公共預算財政撥款支出決算數為2623.62萬元，完成了年初預算的131.77%。具體情況如下：2010401行政運行（發展與改革事務）支出相比年初預算增加了333.89萬元，增加的主要原因是年中人員工資提高，且財政補發了調整后的工資補差人員經費支出增加，上年結轉資金使經費支出增加。2010402一般行政管理事務支出相比年初預算減少了349.75萬元。主要原因是預算科下達經費其中200萬元由2010402調整至2010499，年中財政撥我委非稅執收成本。2010408物價管理支出相比年初預算減少了90.45萬元。主要原因是預算科下達經費由2010408調整至2010499。2010450事業運行支出相比年初預算增加了152.38萬元。2019999其他一般公共服務支出相比年初預算增加了270.61萬元。增加的主要原因是財政撥單位人員2018年績效獎及綜治獎250.25萬元，年中財政撥湘南、大湘西片區省重點建設項目協調推進會經費8.08萬元。2080501歸口管理的行政單位離退休支出相比年初預算減少了125.1萬元。主要原因是財政將離退休人員工資在功能分類2080502下發放。2080502事業單位離退休支出相比年初預算增加了145.39萬元。主要原因是財政發放了我委離退休人員工資。2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出相比年初預算減少了168.8萬元。主要原因是除了年初結轉外，財政去年未將養老保險單位部分撥付到單位。2101301 城鄉醫療救助支出相比年初預算增加了2萬元。增加的原因是當年收到財政撥個人醫療救助款2萬元。2119901 其他節能環保支出相比年初預算增加了4.25萬元。增加的主要原因是2017年節能環保工作經費4.25萬元結轉到2018年使用。2130599其他扶貧支出相比年初預算增加了220.24萬元。主要原因是財政年中撥付易地扶貧搬遷工作經費120萬元，上年結轉103.98萬元。2150899其他支持中小企業發展和管理支出增加了3萬元。增加的原因是年中收到財政撥付的產業園區建設發展工作經費3萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我委2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2203.42萬元，其中：人員經費1660.85萬元，占比75.38%；公用經費542.56萬元，占比24.62%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

我委2018年度“三公”經費支出預算為166萬元,支出決算為63.42萬元，完成預算的38.2%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，決算為0萬元。公務接待費支出預算為120萬元，支出決算為24.56萬元，完成預算的20.47%，決算數小于預算數的原因是我委嚴控接待費支出。公務用車購置費及運行維護費支出預算為46萬元，支出決算為38.85萬元，完成預算的84.46%，決算數小于預算數的原因是我委嚴控公務用車運行維護費。

我委2018年度“三公”經費支出63.42萬元，與上年相比，減少26.97萬元，降低29.84%，減少的原因是相比上年我委嚴控車輛維修經費及車輛通行費。其中：因公出國（境）費支出上年數為0萬元，決算為0萬元。公務用車購置費及運行維護費支出決算為38.85萬元，與上年相比減少7. 11萬元，減少15.47%，減少的主要原因是我委嚴控車輛維修等交通運行費用的支出。公務接待費支出決算為24.56萬元，與上年相比減少19.87萬元，減少44.72%，減少的主要原因是我委厲行節約嚴控接待費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算為24.56萬元，占38.74%，公務用車購置費及運行維護費支出決算為38.85萬元，占61. 26%，其中：

1、公務接待費支出決算為24.56萬元，全年共接待來訪團組約212個，來賓1270人次。主要是聯系項目前期、物價等工作發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為38.85萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費38.85萬元，主要是車輛維修、車輛保險及車輛油料費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。

3、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度我委政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余為57.72萬元，2018年度政府性基金預算財政撥款收入為0元，2018年度政府性基金預算財政撥款支出57.72萬元，其中基本支出57.72萬元。

九、預算績效情況說明

2018年我委按照懷化市財政局要求實行“整體部門預算”、“三公經費”預算、“政府采購”預算公開制度，有效控制了基本支出中的公用經費，實際支出沒有超出預算規模、范圍和標準。根據部門整體支出績效評價指標體系，市發改委2018年度評價得分為91分。

根據2018年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：本年預算配置控制較好。預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內，除政策性工資預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整；不存在截留或滯留專項資金情況；投入進度正常；“三公”經費總體控制較好，未超本年預算。預算管理方面，建立了《預決算管理辦法》，制度執行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。

http://www.chongshemp.com/fgw/c100581/201904/77740053578343d7a3538506a9d871a4.shtml（績效評價附件）

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出542.56萬元，比2017年增加356.83萬元。主要原因是：與2017年統計口徑不同，一般公共撥款基本支出中機關運行經費增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額159萬元，其中：政府采購服務支出159萬元,政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額159萬元，占政府采購服務金額的100%。其中：授予小微企業合同金額159萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛10輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執法執勤用車1 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市發展和改革委員會2018決算公開表