目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、 政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)是擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略；加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控；綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革；引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；引導(dǎo)和調(diào)控市場(chǎng)；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展；組織實(shí)施國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織擬訂全市應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作；承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“市發(fā)改委”）系市人民政府組成單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、行政審批服務(wù)科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和服務(wù)業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科、懷化市價(jià)格監(jiān)督檢查局、懷化市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、市招投標(biāo)管理辦公室等28個(gè)科室。

市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司作為二級(jí)部門預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、經(jīng)理室、計(jì)劃發(fā)展室、財(cái)務(wù)室。                 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

    懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)部門本級(jí)，市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1871.83萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1871.83萬(wàn)元,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，無(wú)納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較去年減少190.5萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款較去年增加251.28萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款較去年減少370.5萬(wàn)元，以前年度結(jié)余較去年減少71.28萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1871.83萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出837.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出873.38萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助131.85萬(wàn)元，其他支出29.25萬(wàn)元。支出較去年減少190.5萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少12.79萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少177.71萬(wàn)元。

（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1871.83萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1521.83萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資471.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼234.28萬(wàn)元、獎(jiǎng)金39.32萬(wàn)元，績(jī)效工資91.93萬(wàn)元；退休費(fèi)126.19萬(wàn)元，生活補(bǔ)助5.66萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)100萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用75.36萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.44萬(wàn)元、福利費(fèi)23.58萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出264萬(wàn)元；其他支出29.25萬(wàn)元。2019年財(cái)政壓減8%和10%，實(shí)際預(yù)算支出1489.14萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為350萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出350萬(wàn)元，2019年財(cái)政壓減15%，實(shí)際預(yù)算支出為297.5萬(wàn)元，主要用于相關(guān)項(xiàng)目前期爭(zhēng)資跑項(xiàng)、規(guī)劃編制、咨詢等工作。

五、政府性基金支出

2019年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為148萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)102萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)46萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少18萬(wàn)元，下降11%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)預(yù)算減少了18萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款523.38萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加133.18萬(wàn)元，提高34%，主要因?yàn)橄啾?/font>2018年其他收入支出彌補(bǔ)公用支出減少為120.5萬(wàn)元。主要用于： 維修(護(hù))費(fèi)支出，5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出，100萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，9.44萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，23.58萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，46萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用，75.36萬(wàn)元； 其他商品和服務(wù)支出，264萬(wàn)元。