目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

五、 政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市發(fā)展和改革委員會主要職責是擬訂經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略；加強和改善宏觀調(diào)控；綜合協(xié)調(diào)各項政策；推進經(jīng)濟體制改革；引導和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；引導和調(diào)控市場；促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；推進可持續(xù)發(fā)展；組織實施國家應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織擬訂全市應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織編制全市國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員和裝備動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關(guān)工作；承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“市發(fā)改委”）系市人民政府組成單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、行政審批服務(wù)科、國民經(jīng)濟綜合和服務(wù)業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科、懷化市價格監(jiān)督檢查局、懷化市價格成本調(diào)查隊、市招投標管理辦公室等28個科室。

市經(jīng)濟建設(shè)投資公司作為二級部門預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、經(jīng)理室、計劃發(fā)展室、財務(wù)室。                 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年懷化市發(fā)展和改革委員會部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

    懷化市發(fā)展和改革委員會部門本級，市經(jīng)濟建設(shè)投資公司。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1871.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1871.83萬元,無政府性基金預(yù)算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較去年減少190.5萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款較去年增加251.28萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款較去年減少370.5萬元，以前年度結(jié)余較去年減少71.28萬元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1871.83萬元，其中，主要是工資福利支出837.35萬元，商品和服務(wù)支出873.38萬元，對個人和家庭的補助131.85萬元，其他支出29.25萬元。支出較去年減少190.5萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少12.79萬元，社會保障和就業(yè)支出減少177.71萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1871.83萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1521.83萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資471.82萬元、津貼補貼234.28萬元、獎金39.32萬元，績效工資91.93萬元；退休費126.19萬元，生活補助5.66萬元；維修(護)費5萬元、公務(wù)接待費100萬元、公務(wù)用車運行維護費46萬元、其他交通費用75.36萬元、工會經(jīng)費9.44萬元、福利費23.58萬元、其他商品和服務(wù)支出264萬元；其他支出29.25萬元。2019年財政壓減8%和10%，實際預(yù)算支出1489.14萬元。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為350萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：項目前期經(jīng)費支出350萬元，2019年財政壓減15%，實際預(yù)算支出為297.5萬元，主要用于相關(guān)項目前期爭資跑項、規(guī)劃編制、咨詢等工作。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2019年懷化市發(fā)展和改革委員會部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為148萬元，其中，公務(wù)接待費102萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費46萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少18萬元，下降11%，主要因為公務(wù)接待費預(yù)算減少了18萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2019年懷化市發(fā)展和改革委員會部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款523.38萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加133.18萬元，提高34%，主要因為相比2018年其他收入支出彌補公用支出減少為120.5萬元。主要用于： 維修(護)費支出，5萬元；公務(wù)接待費支出，100萬元；工會經(jīng)費支出，9.44萬元；福利費支出，23.58萬元；公務(wù)用車運行維護費支出，46萬元；其他交通費用，75.36萬元； 其他商品和服務(wù)支出，264萬元。

    （三）政府采購情況

     2019年懷化市發(fā)展和改革委員會政府采購預(yù)算總額300萬元，其中，政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元, 政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1871.83萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出494.5萬元，其中項目前期工作經(jīng)費350萬元，節(jié)能降耗工作經(jīng)費80萬元，專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費64.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、 專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預(yù)算公開表2019