2020年度懷化市國有土地上房屋征收辦公室部門決算

目錄

第一部分懷化市國有土地上房屋征收辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市國有土地上房屋征收辦公室

單位概況

一、部門職責

根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法（試行）》（懷政發〔2014〕14號）及4個配套政策文件，市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理，鶴城區人民政府、經開區管委會為征收實施主體，市國有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門，負責鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管，對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。

（一）貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策；擬定國有土地上房屋征收與補償的中長期規劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關配套政策；負責房屋征收法律法規的執法監察、政策宣傳和業務培訓工作。

（二）負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫，公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單，發布征收評估信息。對鶴城區、懷化經濟技術開發區征收項目評估機構選定的組織監督。

（三）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批。

（四）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案。

（五）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收工作人員的業務培訓。

（六）負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。

（七）負責各縣市區國有土地上房屋征收與補償工作的指導。

（八）承辦市人民政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市國有土地上房屋征收辦作為一級部門預算單位，內設科室為：財務綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規科、人事教育科、監察室。

（二）決算單位構成。本部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有市國有土地上房屋征收辦部門本級。

第二部分

部門決算表

一、2020年度部門決算表

共9張部門決算表格（附后），包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表6張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》。

見附表:懷化市國有土地上房屋征收辦公室2020年度部門決算公開表格

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度全年收入為22265.48萬元，與上年相比，增加21813.79萬元，增長了4829.37%，主要因為本年度增加了政府性基金預算財政撥款收入21831.43萬元。

2020年度全年支出22278.51萬元，與上年相比，增加21844.83萬元，增長了5037.08%，主要原因是我單位本年度增加了政府性基金預算財政撥款支出21831.43萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計22265.48萬元，其中：財政撥款收入22142.67萬元，占99.45%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入122.81萬元，占0.55%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計22278.51萬元，其中：基本支出22278.51萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度全年財政撥款收入為22142.67萬元，與上年相比，增加21690.98萬元，增長了4802.18%，主要因為本年度增加了政府性基金預算財政撥款收入21831.43萬元。

2020年度全年財政撥款支出22278.51萬元，與上年相比，增加21844.83萬元，增長了5037.08%，主要原因是我單位本年度增加了政府性基金預算財政撥款支出21831.43萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出22278.51萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加21844.83萬元，增長5037.08%，主要是因為我單位本年度增加了政府性基金預算財政撥款支出21831.43萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出22278.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出16.62萬元，占0.07%；社會保障和就業（類）支出27.95萬元，占0.13%;衛生健康（類）支出12.48萬元，占0.06%；城鄉社區（類）支出22220.51萬元，占99.74%;其他（類）支出0.95萬元，占0.004%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為360.10萬元，支出決算數為22278.51萬元，完成年初預算的6186.76%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算沒有該類支出，而收到財政撥款時，有該類指標。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算沒有該類支出，而實際發生的該類支出是財政保障退休人員的一次性生活補助。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.57萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算沒有該類支出，而實際發生的該類支出是財政保障全額撥款人員的養老保險單位部分。

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算沒有該類支出，而實際發生的該類支出是向財政追加的預算撥款，即職工撫恤金。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算沒有該類支出，而實際發生的該類支出是財政保障全額撥款人員的醫療保險單位部分。

6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為165.1萬元，支出決算為244.98萬元，完成年初預算的148.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是實際發生的該類收入增加，從而導致該類支出增加。

7、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為195萬元，支出決算為20.21萬元，完成年初預算的10.36%，決算數小于年初預算數的主要原因是實際發生的該類收入減少，從而導致該類支出減少。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為123.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是實際發生的該類收入增加，從而導致該類支出增加。

9、國有土地使用權出讓收入安排的支出（類）征地和拆遷補償支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21831.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算既沒有該類收入，也沒有該類支出，而實際發生的該類收入是向財政追加的政府性基金財政預算撥款，用于征收補償支出。

10、其他支出（類）其他支出（款）其他（項）。

年初預算為0萬元，支出決算0.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算既沒有該類收入，也沒有該類支出，而實際收到部分該類功能科目的財政撥款收入，用于遺屬生活補助。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出324.27萬元，其中：人員經費282.08萬元，占基本支出的86.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、五險一金以及對個人和家庭的補助支出等；公用經費42.18萬元，占基本支出的13.01%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、車補、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為35.35萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是我單位嚴格執行年初預算，認真執行相關政策，與上年相比增加0萬元，增長率為0。

公務接待費支出預算為17.85萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是我單位始終堅持厲行節約原則，節源開流，與上年相比增加0萬元，增長率為0。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為17.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要是因為公車改革，單位的公車全已被收回處置，單位不再使用公車，故無此項開支。

與上年相比減少2.5萬元，減少100%,減少的主要原因是因公車改革，單位的公車全已被收回處置，單位不再使用公車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。（公車改革，車輛手續已辦，但還未到資產科進行資產處置）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入21831.43萬元；年初結轉和結余0萬元；支出21831.43萬元，其中基本支出21831.43萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出42.18萬元，比上年決算數減少11.07萬元，降低20.79%。主要原因是我單位嚴格控制日常開支，開源節流。尤其嚴格把控“三公”經費的支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.86萬元，用于開展學習房屋征收政策培訓，人數43人，內容為組織本單位工作人員以及各征收項目的一線工作人員學習國有土地上房屋征收最新法律政策，提高業務水平，做到依法征收、陽光征收；全年無節慶、晚會、論壇、賽事活動的開支。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，0其中：授予小微企業合同金額0萬元.

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛。（公車改革，車輛手續已辦，但還未到資產科進行資產處置。）

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年，全力推動城市重點項目建設國有土地上房屋征收工作。市區組織實施了岳麓青城、市一醫院、市中醫院、三醫院擴建、區武裝部、區糧食局、區威虎山和老城區棚戶區改造4、5、7號地塊等10個續建項目的房屋征收,年度任務全部完成。新完成協議簽訂117戶，面積1.2萬m2，新完成騰房455戶，完成撥付214戶，撥付補償資金90268952元，完成拆除36425 m2。新啟動了省建三公司、正清制藥廠家屬區、市汽修廠、鶴州路舊城改造二期4個新的征收項目，總面積13.4萬m2，1241戶。截至12月底，已全部完成實物量調查登記和評估工作，其中，市汽修廠、鶴州路舊城改造二期已實施協議簽訂，完成協議簽訂137戶，面積11850m2。全年共受理審批新征收項目5個，下達征收決定2個，共簽訂征收補償協議254份、面積2.3萬 m2；拆除被征收房屋3.64萬m2；共歸集、撥付征收補償資金2.1億元。

2020年我辦共撥付資金9萬元，其中工作隊工作經費4萬元，項目建設幫扶資金5萬元，比去年增加20%。定期組織集中走訪,今年已集體入村走訪6趟138人次，送米92袋，送油92桶，開展扶貧知識專項培訓2次。全力做好疫情防控,疫情防控阻擊戰和脫貧攻堅戰一起打，及時組織工作組、作戰小分隊50余人次入村入戶，開展抗疫情、防扶貧、防致貧，有效鞏固了脫貧成果。

第四部分

名詞解釋

1、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

    2、因公出國（境）支出：是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。  

    3、公務用車購置支出：是指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

    4、公務用車運行維護費支出：是指公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

5、公務接待費支出：是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、懷化市國有土地上房屋征收辦公室為正處級事業單位（一級預算單位），無二級單位。截止2020年12月31日，全額事業編20人，自收自支編7人，勞務派遣用工1人，退休4人。

二、2020年我單位整體預算收入為22265.48萬元（包含政府性基金預算財政撥款征收補償資金21831.43萬元），其中：財政撥款收入22142.67萬元（包含政府性基金預算財政撥款征收補償資金21831.43萬元）；其他收入122.81萬元。

三、2020年我單位預算執行支出22278.51萬元（包含政府性基金預算財政撥款征收補償資金支出21831.43萬元），其中，基本支出22278.51萬元，項目支出0萬元。基本支出使用內容為人員支出、日常公用支出和征收補償資金支出，包括工資福利支出269.60萬元、商品和服務支出42.18萬元、對個人和家庭的補助12.48萬元、其他資本性支出0萬元、征收補償資金支出21831.43萬元;項目支出0萬元。

（1）工資福利支出269.60萬元，主要是基本工資、津補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利。

（2）商品服務支出42.18萬元，主要是辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

（3）對家庭和個人的補助12.48萬元，主要是退休費、生活補助、撫恤金。

（4）征收補償資金支出21831.43萬元，主要是支付被拆遷戶的征收補償款。

四、本部門2020年度“三公”經費支出0萬元，與上年相比，減少2.5萬元，降低了100%，主要是因為我單位始終堅持厲行節約原則，節源開流。其中：公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年相比，減少2.5萬元，降低了100%；公務接待費0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長率為0；因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長率為0。

五、我單位2020年度未編制和批復預算績效目標，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。盡管如此，在單位日常開支中，我們始終堅持厲行節約、開源節流，嚴格按照年初預算執行。

懷化市國有土地上房屋征收辦公室2020年公開表