2020年度懷化市國有土地上房屋征收辦公室部門決算

目錄

第一部分懷化市國有土地上房屋征收辦公室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市國有土地上房屋征收辦公室

單位概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《懷化市區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償實施辦法（試行）》（懷政發(fā)〔2014〕14號）及4個配套政策文件，市人民政府對市區(qū)國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理，鶴城區(qū)人民政府、經(jīng)開區(qū)管委會為征收實施主體，市國有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門，負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)開區(qū)房屋征收與補(bǔ)償工作的統(tǒng)一監(jiān)管，對各縣市區(qū)人民政府房屋征收與補(bǔ)償工作進(jìn)行指導(dǎo)。

（一）貫徹執(zhí)行國有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策；擬定國有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)闹虚L期規(guī)劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補(bǔ)償工作相關(guān)配套政策；負(fù)責(zé)房屋征收法律法規(guī)的執(zhí)法監(jiān)察、政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（二）負(fù)責(zé)建立全市國有土地上房屋征收房地產(chǎn)價格評估機(jī)構(gòu)備選庫，公布納入備選庫的房地產(chǎn)價格評估機(jī)構(gòu)名單，發(fā)布征收評估信息。對鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)征收項目評估機(jī)構(gòu)選定的組織監(jiān)督。

（三）負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有土地上房屋征收項目征收補(bǔ)償方案、評估報告的審批。

（四）負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議備案。

（五）負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有土地上房屋征收工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（六）負(fù)責(zé)懷化城區(qū)國有土地上房屋征收項目征收補(bǔ)償資金的歸集管理、預(yù)算核定、審核撥付。

（七）負(fù)責(zé)各縣市區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的指導(dǎo)。

（八）承辦市人民政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市國有土地上房屋征收辦作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：財務(wù)綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規(guī)科、人事教育科、監(jiān)察室。

（二）決算單位構(gòu)成。本部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有市國有土地上房屋征收辦部門本級。

第二部分

部門決算表

一、2020年度部門決算表

共9張部門決算表格（附后），包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表6張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》。

見附表:懷化市國有土地上房屋征收辦公室2020年度部門決算公開表格

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度全年收入為22265.48萬元，與上年相比，增加21813.79萬元，增長了4829.37%，主要因為本年度增加了政府性基金預(yù)算財政撥款收入21831.43萬元。

2020年度全年支出22278.51萬元，與上年相比，增加21844.83萬元，增長了5037.08%，主要原因是我單位本年度增加了政府性基金預(yù)算財政撥款支出21831.43萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計22265.48萬元，其中：財政撥款收入22142.67萬元，占99.45%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入122.81萬元，占0.55%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計22278.51萬元，其中：基本支出22278.51萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度全年財政撥款收入為22142.67萬元，與上年相比，增加21690.98萬元，增長了4802.18%，主要因為本年度增加了政府性基金預(yù)算財政撥款收入21831.43萬元。

2020年度全年財政撥款支出22278.51萬元，與上年相比，增加21844.83萬元，增長了5037.08%，主要原因是我單位本年度增加了政府性基金預(yù)算財政撥款支出21831.43萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出22278.51萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加21844.83萬元，增長5037.08%，主要是因為我單位本年度增加了政府性基金預(yù)算財政撥款支出21831.43萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出22278.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.62萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.95萬元，占0.13%;衛(wèi)生健康（類）支出12.48萬元，占0.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22220.51萬元，占99.74%;其他（類）支出0.95萬元，占0.004%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為360.10萬元，支出決算數(shù)為22278.51萬元，完成年初預(yù)算的6186.76%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.62萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算沒有該類支出，而收到財政撥款時，有該類指標(biāo)。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算沒有該類支出，而實際發(fā)生的該類支出是財政保障退休人員的一次性生活補(bǔ)助。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.57萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算沒有該類支出，而實際發(fā)生的該類支出是財政保障全額撥款人員的養(yǎng)老保險單位部分。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算沒有該類支出，而實際發(fā)生的該類支出是向財政追加的預(yù)算撥款，即職工撫恤金。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算沒有該類支出，而實際發(fā)生的該類支出是財政保障全額撥款人員的醫(yī)療保險單位部分。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為165.1萬元，支出決算為244.98萬元，完成年初預(yù)算的148.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實際發(fā)生的該類收入增加，從而導(dǎo)致該類支出增加。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為195萬元，支出決算為20.21萬元，完成年初預(yù)算的10.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實際發(fā)生的該類收入減少，從而導(dǎo)致該類支出減少。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為123.89萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實際發(fā)生的該類收入增加，從而導(dǎo)致該類支出增加。

9、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（類）征地和拆遷補(bǔ)償支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21831.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算既沒有該類收入，也沒有該類支出，而實際發(fā)生的該類收入是向財政追加的政府性基金財政預(yù)算撥款，用于征收補(bǔ)償支出。

10、其他支出（類）其他支出（款）其他（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算0.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算既沒有該類收入，也沒有該類支出，而實際收到部分該類功能科目的財政撥款收入，用于遺屬生活補(bǔ)助。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出324.27萬元，其中：人員經(jīng)費282.08萬元，占基本支出的86.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、五險一金以及對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費42.18萬元，占基本支出的13.01%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、車補(bǔ)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為35.35萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)政策，與上年相比增加0萬元，增長率為0。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為17.85萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位始終堅持厲行節(jié)約原則，節(jié)源開流，與上年相比增加0萬元，增長率為0。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為17.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是因為公車改革，單位的公車全已被收回處置，單位不再使用公車，故無此項開支。

與上年相比減少2.5萬元，減少100%,減少的主要原因是因公車改革，單位的公車全已被收回處置，單位不再使用公車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。（公車改革，車輛手續(xù)已辦，但還未到資產(chǎn)科進(jìn)行資產(chǎn)處置）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入21831.43萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出21831.43萬元，其中基本支出21831.43萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出42.18萬元，比上年決算數(shù)減少11.07萬元，降低20.79%。主要原因是我單位嚴(yán)格控制日常開支，開源節(jié)流。尤其嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費的支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.86萬元，用于開展學(xué)習(xí)房屋征收政策培訓(xùn)，人數(shù)43人，內(nèi)容為組織本單位工作人員以及各征收項目的一線工作人員學(xué)習(xí)國有土地上房屋征收最新法律政策，提高業(yè)務(wù)水平，做到依法征收、陽光征收；全年無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的開支。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，0其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元.

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛。（公車改革，車輛手續(xù)已辦，但還未到資產(chǎn)科進(jìn)行資產(chǎn)處置。）

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

2020年，全力推動城市重點項目建設(shè)國有土地上房屋征收工作。市區(qū)組織實施了岳麓青城、市一醫(yī)院、市中醫(yī)院、三醫(yī)院擴(kuò)建、區(qū)武裝部、區(qū)糧食局、區(qū)威虎山和老城區(qū)棚戶區(qū)改造4、5、7號地塊等10個續(xù)建項目的房屋征收,年度任務(wù)全部完成。新完成協(xié)議簽訂117戶，面積1.2萬m2，新完成騰房455戶，完成撥付214戶，撥付補(bǔ)償資金90268952元，完成拆除36425 m2。新啟動了省建三公司、正清制藥廠家屬區(qū)、市汽修廠、鶴州路舊城改造二期4個新的征收項目，總面積13.4萬m2，1241戶。截至12月底，已全部完成實物量調(diào)查登記和評估工作，其中，市汽修廠、鶴州路舊城改造二期已實施協(xié)議簽訂，完成協(xié)議簽訂137戶，面積11850m2。全年共受理審批新征收項目5個，下達(dá)征收決定2個，共簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議254份、面積2.3萬 m2；拆除被征收房屋3.64萬m2；共歸集、撥付征收補(bǔ)償資金2.1億元。

2020年我辦共撥付資金9萬元，其中工作隊工作經(jīng)費4萬元，項目建設(shè)幫扶資金5萬元，比去年增加20%。定期組織集中走訪,今年已集體入村走訪6趟138人次，送米92袋，送油92桶，開展扶貧知識專項培訓(xùn)2次。全力做好疫情防控,疫情防控阻擊戰(zhàn)和脫貧攻堅戰(zhàn)一起打，及時組織工作組、作戰(zhàn)小分隊50余人次入村入戶，開展抗疫情、防扶貧、防致貧，有效鞏固了脫貧成果。

第四部分

名詞解釋

1、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

    2、因公出國（境）支出：是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。  

    3、公務(wù)用車購置支出：是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

    4、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出：是指公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

5、公務(wù)接待費支出：是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、懷化市國有土地上房屋征收辦公室為正處級事業(yè)單位（一級預(yù)算單位），無二級單位。截止2020年12月31日，全額事業(yè)編20人，自收自支編7人，勞務(wù)派遣用工1人，退休4人。

二、2020年我單位整體預(yù)算收入為22265.48萬元（包含政府性基金預(yù)算財政撥款征收補(bǔ)償資金21831.43萬元），其中：財政撥款收入22142.67萬元（包含政府性基金預(yù)算財政撥款征收補(bǔ)償資金21831.43萬元）；其他收入122.81萬元。

三、2020年我單位預(yù)算執(zhí)行支出22278.51萬元（包含政府性基金預(yù)算財政撥款征收補(bǔ)償資金支出21831.43萬元），其中，基本支出22278.51萬元，項目支出0萬元。基本支出使用內(nèi)容為人員支出、日常公用支出和征收補(bǔ)償資金支出，包括工資福利支出269.60萬元、商品和服務(wù)支出42.18萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助12.48萬元、其他資本性支出0萬元、征收補(bǔ)償資金支出21831.43萬元;項目支出0萬元。

（1）工資福利支出269.60萬元，主要是基本工資、津補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利。

（2）商品服務(wù)支出42.18萬元，主要是辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

（3）對家庭和個人的補(bǔ)助12.48萬元，主要是退休費、生活補(bǔ)助、撫恤金。

（4）征收補(bǔ)償資金支出21831.43萬元，主要是支付被拆遷戶的征收補(bǔ)償款。

四、本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出0萬元，與上年相比，減少2.5萬元，降低了100%，主要是因為我單位始終堅持厲行節(jié)約原則，節(jié)源開流。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，與上年相比，減少2.5萬元，降低了100%；公務(wù)接待費0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長率為0；因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長率為0。

五、我單位2020年度未編制和批復(fù)預(yù)算績效目標(biāo)，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元。盡管如此，在單位日常開支中，我們始終堅持厲行節(jié)約、開源節(jié)流，嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

懷化市國有土地上房屋征收辦公室2020年公開表