市征收辦2021年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法（試行）》（懷政發〔2014〕14號）及4個配套政策文件，市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理，鶴城區人民政府、經開區管委會為征收實施主體，市國有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門，負責鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管，對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。

（一）貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策；擬定國有土地上房屋征收與補償的中長期規劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關配套政策；負責房屋征收法律法規的執法監察、政策宣傳和業務培訓工作。

（二）負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫，公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單，發布征收評估信息。對鶴城區、懷化經濟技術開發區征收項目評估機構選定的組織監督。

（三）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批。

（四）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案。

（五）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收工作人員的業務培訓。

（六）負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。

（七）負責各縣市區國有土地上房屋征收與補償工作的指導。

（八）承辦市人民政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

市國有土地上房屋征收辦作為一級部門預算單位，內設科室為：財務綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規科、人事教育科、監察室。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有市國有土地上房屋征收辦部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數409.29萬元，其中，一般公共預算撥款205.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款204萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加49.19萬元，主要因為一般公共預算撥款收入有所增加；納入財政專戶管理的非稅收入撥款增加，因本年度開展的征收項目較去年增多，征收工作經費也相應增加。

（二）支出預算，2021年年初預算數409.29萬元，其中，工資福利支出304.09萬元，商品和服務支出100.93萬元，對個人和家庭的補助支出2.27萬元，資本性支出2萬元。支出較去年增加49.19萬元，主要因為一般公共預算撥款收入有所增加；納入財政專戶管理的非稅收入撥款增加，因本年度開展的征收項目較去年增多，征收工作經費也相應增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為205.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為205.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資94.32萬元、津貼補貼0.07萬元、辦公費5萬元、印刷費2萬元、水電費5萬元、辦公設備購置費2萬元等；

（二）項目支出：2020年一般公共預算財政撥款收支無項目支出。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為31.82萬元，其中，公務接待費16.07萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15.75萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少3.53萬元，下降9.99%，主要將公務接待費指標調減了1.78萬元，公務用車運行費指標調減了1.75萬元，嚴格控制“三公”經費的支出，開源節流。

（二）機關運行經費

     2021年本部門機關運行經費一般公共預算撥款49.14萬元，比2020年預算數增加19.14萬元，提高63.8%，主要因為本年度將車補放在商品和服務支出的其他交通費用。主要用于：辦公費支出，5萬元；印刷費支出，2萬元；水費支出，2.5萬元；電費支出，2.5萬元；郵電費支出，1萬元；差旅費支出，2萬元；會議費支出，0.5萬元；培訓費支出，2萬元；公務接待費，1萬元；其他交通費用，17.34萬元；其他商品和服務支出，5.5萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年××政府采購預算總額2萬元，其中，政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出409.29萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位無價值50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。(因公車改革，我單位公務用車已被收回，手續已辦完，但資產還沒注銷，財務賬面上還存在。)

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算0.5萬元，具體會議內容、參會人數待定。

2.本部門培訓費預算2萬元，具體培訓內容、預計人數待定。

3.本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表（詳見附件表）

 懷化市國有土地上房屋征收辦2021年度部門預算公開表