市征收辦2021年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

根據(jù)《懷化市區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償實施辦法（試行）》（懷政發(fā)〔2014〕14號）及4個配套政策文件，市人民政府對市區(qū)國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理，鶴城區(qū)人民政府、經(jīng)開區(qū)管委會為征收實施主體，市國有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門，負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)開區(qū)房屋征收與補(bǔ)償工作的統(tǒng)一監(jiān)管，對各縣市區(qū)人民政府房屋征收與補(bǔ)償工作進(jìn)行指導(dǎo)。

（一）貫徹執(zhí)行國有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策；擬定國有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)闹虚L期規(guī)劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補(bǔ)償工作相關(guān)配套政策；負(fù)責(zé)房屋征收法律法規(guī)的執(zhí)法監(jiān)察、政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（二）負(fù)責(zé)建立全市國有土地上房屋征收房地產(chǎn)價格評估機(jī)構(gòu)備選庫，公布納入備選庫的房地產(chǎn)價格評估機(jī)構(gòu)名單，發(fā)布征收評估信息。對鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)征收項目評估機(jī)構(gòu)選定的組織監(jiān)督。

（三）負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有土地上房屋征收項目征收補(bǔ)償方案、評估報告的審批。

（四）負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議備案。

（五）負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有土地上房屋征收工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（六）負(fù)責(zé)懷化城區(qū)國有土地上房屋征收項目征收補(bǔ)償資金的歸集管理、預(yù)算核定、審核撥付。

（七）負(fù)責(zé)各縣市區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的指導(dǎo)。

（八）承辦市人民政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市國有土地上房屋征收辦作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：財務(wù)綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規(guī)科、人事教育科、監(jiān)察室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有市國有土地上房屋征收辦部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)409.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款205.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款204萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加49.19萬元，主要因為一般公共預(yù)算撥款收入有所增加；納入財政專戶管理的非稅收入撥款增加，因本年度開展的征收項目較去年增多，征收工作經(jīng)費也相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)409.29萬元，其中，工資福利支出304.09萬元，商品和服務(wù)支出100.93萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.27萬元，資本性支出2萬元。支出較去年增加49.19萬元，主要因為一般公共預(yù)算撥款收入有所增加；納入財政專戶管理的非稅收入撥款增加，因本年度開展的征收項目較去年增多，征收工作經(jīng)費也相應(yīng)增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為205.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為205.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資94.32萬元、津貼補(bǔ)貼0.07萬元、辦公費5萬元、印刷費2萬元、水電費5萬元、辦公設(shè)備購置費2萬元等；

（二）項目支出：2020年一般公共預(yù)算財政撥款收支無項目支出。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2021年本部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為31.82萬元，其中，公務(wù)接待費16.07萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費15.75萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少3.53萬元，下降9.99%，主要將公務(wù)接待費指標(biāo)調(diào)減了1.78萬元，公務(wù)用車運行費指標(biāo)調(diào)減了1.75萬元，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的支出，開源節(jié)流。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

     2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款49.14萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加19.14萬元，提高63.8%，主要因為本年度將車補(bǔ)放在商品和服務(wù)支出的其他交通費用。主要用于：辦公費支出，5萬元；印刷費支出，2萬元；水費支出，2.5萬元；電費支出，2.5萬元；郵電費支出，1萬元；差旅費支出，2萬元；會議費支出，0.5萬元；培訓(xùn)費支出，2萬元；公務(wù)接待費，1萬元；其他交通費用，17.34萬元；其他商品和服務(wù)支出，5.5萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年××政府采購預(yù)算總額2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出409.29萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位無價值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價100 萬元以上專用設(shè)備。(因公車改革，我單位公務(wù)用車已被收回，手續(xù)已辦完，但資產(chǎn)還沒注銷，財務(wù)賬面上還存在。)

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預(yù)算0.5萬元，具體會議內(nèi)容、參會人數(shù)待定。

2.本部門培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，具體培訓(xùn)內(nèi)容、預(yù)計人數(shù)待定。

3.本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表（詳見附件表）

 懷化市國有土地上房屋征收辦2021年度部門預(yù)算公開表