發(fā)布時(shí)間：2019-08-20 15:11 信息來(lái)源：市財(cái)政局
懷化市國(guó)有土地上房屋征收辦公室2018年度部門決算
目錄
第一部分 懷化市國(guó)有土地上房屋征收辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 懷化市國(guó)有土地上房屋征收辦公室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市國(guó)有土地上房屋征收辦公室2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第五部分 公開附件
第一部分懷化市國(guó)有土地上房屋征收辦公室單位概況
一、部門職能職責(zé)
根據(jù)《懷化市區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施辦法（試行）》（懷政發(fā)〔2014〕14號(hào)）及4個(gè)配套政策文件，市人民政府對(duì)市區(qū)國(guó)有土地上房屋征收工作實(shí)行全口徑管理，鶴城區(qū)人民政府、經(jīng)開區(qū)管委會(huì)為征收實(shí)施主體，市國(guó)有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門，負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)開區(qū)房屋征收與補(bǔ)償工作的統(tǒng)一監(jiān)管，對(duì)各縣市區(qū)人民政府房屋征收與補(bǔ)償工作進(jìn)行指導(dǎo)。
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策；擬定國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)闹虚L(zhǎng)期規(guī)劃、年度征收工作計(jì)劃；擬定房屋征收補(bǔ)償工作相關(guān)配套政策；負(fù)責(zé)房屋征收法律法規(guī)的執(zhí)法監(jiān)察、政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（二）負(fù)責(zé)建立全市國(guó)有土地上房屋征收房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)備選庫(kù)，公布納入備選庫(kù)的房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)名單，發(fā)布征收評(píng)估信息。對(duì)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)征收項(xiàng)目評(píng)估機(jī)構(gòu)選定的組織監(jiān)督。
（三）負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目征收補(bǔ)償方案、評(píng)估報(bào)告的審批。
（四）負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議備案。
（五）負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有土地上房屋征收工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（六）負(fù)責(zé)懷化城區(qū)國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目征收補(bǔ)償資金的歸集管理、預(yù)算核定、審核撥付。
（七）負(fù)責(zé)各縣市區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的指導(dǎo)。
（八）承辦市人民政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市國(guó)有土地上房屋征收辦作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：財(cái)務(wù)綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規(guī)科、人事教育科、監(jiān)察室。
（二）決算單位構(gòu)成。市國(guó)有土地上房屋征收辦2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市國(guó)有土地上房屋征收辦公室本級(jí)。
第二部分 懷化市國(guó)有土地上房屋征收辦公室2018年度部門決算表
一、2018年度部門決算表
共8張部門決算表格（附后），包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
見附表:市征收辦2018年度部門決算公開表格
第三部分 懷化市國(guó)有土地上房屋征收辦公室2018年度部門決算情況說(shuō)明
（一）關(guān)于2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2018年度全年收入為407.5萬(wàn)元，與上年相比，減少126.24萬(wàn)元，降低了23.65%，主要因?yàn)楸灸甓戎攸c(diǎn)項(xiàng)目較上年減少，征收工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
2018年度全年支出525.73萬(wàn)元，與上年相比，減少23.26萬(wàn)元，降低了4.24%，主要原因是我單位嚴(yán)格控制日常開支，開源節(jié)流。尤其嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
（二）2018年度收入決算情況說(shuō)明
本部門2018年度全年收入407.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入407.5萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（三）2018年度支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度全年支出525.73萬(wàn)元，其中：基本支出525.73萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2018年度財(cái)政撥款收入407.5萬(wàn)元，與上年相比，減少126.24萬(wàn)元，降低了23.65%，主要因?yàn)楸灸甓戎攸c(diǎn)項(xiàng)目較上年減少，征收工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
2018年度財(cái)政撥款支出525.73萬(wàn)元，與上年相比，減少23.26萬(wàn)元，降低了4.24%，主要原因是我單位嚴(yán)格控制日常開支，開源節(jié)流。尤其嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。本部門2018年度財(cái)政撥款支出525.73萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)577.12萬(wàn)元，預(yù)決算差異率8.9%，形成差異的主要原因是我單位嚴(yán)格控制日常開支，開源節(jié)流。尤其嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
（五）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出525.73萬(wàn)元，占本年支出比重100％，與上年相比，減少23.26萬(wàn)元，降低了4.24%，主要原因是我單位嚴(yán)格控制日常開支，開源節(jié)流。尤其嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款全部用于基本支出525.73萬(wàn)元，占比100%。主要是一般公共服務(wù)支出309.89萬(wàn)元，占58.94％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出215.84萬(wàn)元，占41.06％。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為577.12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為525.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.1%，其中：
(1)一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為122.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為財(cái)政追加預(yù)算的支出項(xiàng)目。
(2)一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為186.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為財(cái)政追加預(yù)算的支出項(xiàng)目。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為192.12萬(wàn)元，支出決算為215.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度征收項(xiàng)目有所增加，相應(yīng)的征收工作經(jīng)費(fèi)增加用于我單位的自收自支人員的工資福利支出。
（六）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出525.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)341.34萬(wàn)元，占比65%，主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)182.39萬(wàn)元，占比35%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（七）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.98萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)55萬(wàn)元，預(yù)決算差異率87.31%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0，本年未購(gòu)置車輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.95萬(wàn)元，年初預(yù)算25萬(wàn)元，預(yù)決算差異率72.2%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)政策。公務(wù)接待費(fèi)0.03萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，預(yù)決算差異率99.9%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)政策。
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.98萬(wàn)元，與上年相比，增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)了27.37%，主要是因?yàn)楸灸甓任覇挝徽魇杖蝿?wù)較繁重，公務(wù)用車使用相對(duì)頻繁，征收一線工作人員多次趕赴拆遷項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)與拆遷戶洽談，各項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)也常參與拆遷現(xiàn)場(chǎng)的指導(dǎo)與監(jiān)督。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.95萬(wàn)元，與上年相比，增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)了26.82%；公務(wù)接待費(fèi)0.03萬(wàn)元，與上年相比，增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)了100%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.03萬(wàn)元，占0.42%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.95萬(wàn)元，占99.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，本部門2018年度因公出國(guó)（境）組團(tuán)0個(gè)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.95萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.95萬(wàn)元，年末公務(wù)用車保有量為5輛；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.03萬(wàn)元，公務(wù)接待1批次，接待人數(shù)為5人。
（八）2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入、支出。
（九）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年城區(qū)共完成國(guó)有土地上房屋征收1148戶、12.3萬(wàn)㎡，拆除被征收房屋3.5萬(wàn)㎡，歸集、撥付征收補(bǔ)償資金5.1億元。與兩個(gè)樓盤的開發(fā)企業(yè)就團(tuán)購(gòu)房源進(jìn)行了商談，簽訂12份《選供商品房用作安置房源的合作意向書》，提供不同戶型的房源420余套，有164戶被征收人與房源合作企業(yè)簽訂了購(gòu)房協(xié)議，有15戶被征收人憑備案的補(bǔ)償協(xié)議享受了團(tuán)購(gòu)價(jià)格。全年先后開展結(jié)對(duì)幫扶專項(xiàng)活動(dòng)6次，為23戶幫扶對(duì)象捐送慰問(wèn)資金13800元、食用油和大米等物資3批次。多措并舉扶貧，已先后實(shí)施醫(yī)療扶貧6人、重大疾病扶貧3人、教育扶貧5人，教育扶貧5人。進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)組織建設(shè)，大力改變水、路、電、房和生態(tài)環(huán)境，實(shí)施危房改造4戶，易地扶貧搬遷3戶，實(shí)施村部樓、“美麗鄉(xiāng)村”入戶道路和美化亮化工程。加大經(jīng)費(fèi)支持力度，今年已撥付嘉鎮(zhèn)村駐村工作隊(duì)日常保障工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，解決扶貧資金30萬(wàn)元。
（十）其他重要事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.62萬(wàn)元，與上年相比，增加了60.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)了51.84%。主要是本年度加大了對(duì)扶貧支出的力度，以及由于征收項(xiàng)目的開展，撥付給各社區(qū)的建設(shè)費(fèi)、征收工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，以便于征收工作的推進(jìn)。
2、一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.12萬(wàn)元，用于召開我單位房屋征收相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)31人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)國(guó)有土地上房屋征收相關(guān)政策及評(píng)估機(jī)構(gòu)的選定；開支培訓(xùn)費(fèi)5.72萬(wàn)元，用于開展學(xué)習(xí)房屋征收政策培訓(xùn)，人數(shù)97人，內(nèi)容為組織本單位工作人員以及各征收項(xiàng)目的一線工作人員學(xué)習(xí)國(guó)有土地上房屋征收最新法律政策，提高業(yè)務(wù)水平，做到依法征收、陽(yáng)光征收；我單位未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，無(wú)此類開支。
3、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額3.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。
政府采購(gòu)貨物支出主要是購(gòu)置辦公用電腦、打印復(fù)印機(jī)、辦公桌椅及各種文件柜類等。各項(xiàng)采購(gòu)嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu)。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車5 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛，單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
1、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
2、因公出國(guó)（境）支出：是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置支出：是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：是指公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。
5、公務(wù)接待費(fèi)支出：是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 公開附件
