一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

根據(jù)《懷化市區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施辦法（試行）》（懷政發(fā)〔2014〕14號(hào)）及4個(gè)配套政策文件，市人民政府對(duì)市區(qū)國(guó)有土地上房屋征收工作實(shí)行全口徑管理，鶴城區(qū)人民政府、經(jīng)開區(qū)管委會(huì)為征收實(shí)施主體，市國(guó)有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門，負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)開區(qū)房屋征收與補(bǔ)償工作的統(tǒng)一監(jiān)管，對(duì)各縣市區(qū)人民政府房屋征收與補(bǔ)償工作進(jìn)行指導(dǎo)。

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策；擬定國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)闹虚L(zhǎng)期規(guī)劃、年度征收工作計(jì)劃；擬定房屋征收補(bǔ)償工作相關(guān)配套政策；負(fù)責(zé)房屋征收法律法規(guī)的執(zhí)法監(jiān)察、政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（二）負(fù)責(zé)建立全市國(guó)有土地上房屋征收房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)備選庫(kù)，公布納入備選庫(kù)的房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)名單，發(fā)布征收評(píng)估信息。對(duì)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)征收項(xiàng)目評(píng)估機(jī)構(gòu)選定的組織監(jiān)督。

（三）負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目征收補(bǔ)償方案、評(píng)估報(bào)告的審批。

（四）負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議備案。

（五）負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有土地上房屋征收工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（六）負(fù)責(zé)懷化城區(qū)國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目征收補(bǔ)償資金的歸集管理、預(yù)算核定、審核撥付。

（七）負(fù)責(zé)各縣市區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的指導(dǎo)。

（八）承辦市人民政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市國(guó)有土地上房屋征收辦作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：財(cái)務(wù)綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規(guī)科、人事教育科、監(jiān)察室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有市國(guó)有土地上房屋征收辦部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)577.12萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款192.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款385萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少544.13萬(wàn)元，主要因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余沒有納入本年年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)577.12萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款192.12萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款385萬(wàn)元。支出較去年減少544.13萬(wàn)元，主要因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余沒有納入本年年初預(yù)算。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為192.12萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為192.12萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年本部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，提高22%，主要將公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)調(diào)高了10萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款39.26萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.64萬(wàn)元，下降4%，主要因?yàn)槲覇挝粐?yán)格控制各項(xiàng)開支，開源節(jié)流。主要用于：辦公費(fèi)支出，3.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)支出，5萬(wàn)元；水費(fèi)支出，2.5萬(wàn)元；電費(fèi)支出，2.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出，2萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出，8萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出，1.5萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，1.79萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，4.47萬(wàn)元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，8萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額13萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。