市征收辦2015年度部門決算公開(kāi)

　　一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　懷化市國(guó)有土地上房屋征收辦公室為全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有職工40人，其中全額撥款24人，自收自支9人，合同工5人，臨聘人員2人。

　　根據(jù)《懷化市區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施辦法（試行）》（懷政發(fā)〔2014〕14號(hào)）及4個(gè)配套政策文件，市人民政府對(duì)市區(qū)國(guó)有土地上房屋征收工作實(shí)行全口徑管理，負(fù)責(zé)對(duì)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)開(kāi)區(qū)房屋征收與補(bǔ)償工作的統(tǒng)一監(jiān)管，對(duì)各縣市區(qū)人民政府房屋征收與補(bǔ)償工作進(jìn)行指導(dǎo)。

　　貫徹執(zhí)行國(guó)有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)建立全市國(guó)有土地上房屋征收房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)備選庫(kù)，公布納入備選庫(kù)的房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)名單，發(fā)布征收評(píng)估信息；負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目征收補(bǔ)償方案、評(píng)估報(bào)告的審批；負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議備案；負(fù)責(zé)懷化城區(qū)國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目征收補(bǔ)償資金的歸集管理、預(yù)算核定、審核撥付。

　　二、2015年度部門決算表

　　8張部門決算表格（附后），包括：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。 

　　見(jiàn)附表:市征收辦2015年度部門決算公開(kāi)表格

　　三、預(yù)算執(zhí)行情況分析  

　　（一）部門決算的基本情況

　　1、年度收支決算。2015年收入為528.43萬(wàn)元，公共預(yù)算財(cái)政撥款收入156.58萬(wàn)元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款371.85萬(wàn)元；支出492.68萬(wàn)元，收支結(jié)余35.75萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余401.64萬(wàn)元。 

　　2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入528.43萬(wàn)元，支出492.17萬(wàn)元，其中基本支出為492.17萬(wàn)元。

　　3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)數(shù)28.31萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)2015年預(yù)算支出90萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支8.33萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年預(yù)算開(kāi)支20萬(wàn)元，實(shí)際支出19.98萬(wàn)元。 本年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較當(dāng)年預(yù)算數(shù)減少81.69萬(wàn)元，下降74%。減少的原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出，特別是公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。商品和服務(wù)支出88.25萬(wàn)元，包含了單位全年工作運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，如辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 

　　5、年度政府采購(gòu)支出決算情況。本年度政府采購(gòu)支出決算數(shù)為6.73萬(wàn)元，即辦公設(shè)備的購(gòu)置。各項(xiàng)采購(gòu)嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu)。 

　　（二）部門決算分析

　　1.收入預(yù)、決算差異及原因分析：本單位預(yù)計(jì)2015年財(cái)政撥款收入433.69萬(wàn)元，實(shí)際收到528.43萬(wàn)元，高出預(yù)算94.74萬(wàn)元，主要是有預(yù)收的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)收入，其次就是2015年在職人員工資有所增加。

　　2.支出預(yù)、決算差異及原因分析：本單位嚴(yán)格控制日常開(kāi)支，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)支出的控制，開(kāi)源節(jié)流。

　　3.本年收入與上年收入相比，下降40.58%，主要是本年度重點(diǎn)項(xiàng)目減少或推遲，征收工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款是2014年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年度沒(méi)有這項(xiàng)收入。

　　4.“商品服務(wù)支出---其他商品服務(wù)支出”科目支出32.62萬(wàn)元，其中：法律顧問(wèn)費(fèi)全年3萬(wàn)元；太平橋片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目征收工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；辦公室花卉租用費(fèi)全年1.08萬(wàn)元；付給各社區(qū)征收工作包干經(jīng)費(fèi)共12萬(wàn)元；其他零星支出4.6萬(wàn)元。 

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)上年支出合計(jì)51.72萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)18.24萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.48萬(wàn)元。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)數(shù)28.31萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)8.33萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.98萬(wàn)元。與去年相比，“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)數(shù)減少了23.41萬(wàn)元，下降了45.26%。其中，公務(wù)接待費(fèi)減少了9.91萬(wàn)元，下降了54.33%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少了13.5萬(wàn)元，下降了40.32%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降主要是用車數(shù)量的減少，從2014年的12輛減少到2015年下半年的6輛（其中借用1輛）。公務(wù)接待95批次，接待人數(shù)為570人次，主要開(kāi)支為被征收戶的接待用餐。 總之，我單位嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出，特別是公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　（三）改進(jìn)措施 

　　1.我們將更加嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行部門預(yù)算，做到預(yù)算平衡。  

　　2.加強(qiáng)收入管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，做到開(kāi)源節(jié)流。 

　　3.完善制度，優(yōu)化管理，規(guī)范核算，搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作。 

　　四、專業(yè)名詞解釋

　　（一）基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　   （二）因公出國(guó)（境）支出：是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。  

　　   （三）公務(wù)用車購(gòu)置支出：是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

　　   （四）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：是指公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。

　　   （五）公務(wù)接待費(fèi)支出：是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

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