市征收辦2015年度部門決算公開

　　一、部門職責及機構設置情況 

　　懷化市國有土地上房屋征收辦公室為全額撥款事業單位，現有職工40人，其中全額撥款24人，自收自支9人，合同工5人，臨聘人員2人。

　　根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法（試行）》（懷政發〔2014〕14號）及4個配套政策文件，市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理，負責對鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管，對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。

　　貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策；負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫，公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單，發布征收評估信息；負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批；負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案；負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。

　　二、2015年度部門決算表

　　8張部門決算表格（附后），包括：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。 

　　見附表:市征收辦2015年度部門決算公開表格

　　三、預算執行情況分析  

　　（一）部門決算的基本情況

　　1、年度收支決算。2015年收入為528.43萬元，公共預算財政撥款收入156.58萬元，納入公共預算管理的非稅收入撥款371.85萬元；支出492.68萬元，收支結余35.75萬元，年末結轉和結余401.64萬元。 

　　2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。本年度一般公共預算財政撥款收入528.43萬元，支出492.17萬元，其中基本支出為492.17萬元。

　　3、年度“三公”經費決算情況。本年度“三公”經費支出合計數28.31萬元，其中公務接待費2015年預算支出90萬元，實際開支8.33萬元，公務用車運行維護費2015年預算開支20萬元，實際支出19.98萬元。 本年度“三公”經費決算數較當年預算數減少81.69萬元，下降74%。減少的原因為我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強經費管理，壓縮了“三公”經費支出，特別是公務接待費支出。

　　4、年度機關運行經費決算情況。商品和服務支出88.25萬元，包含了單位全年工作運轉的支出，如辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、公務用車運行維護費等。 

　　5、年度政府采購支出決算情況。本年度政府采購支出決算數為6.73萬元，即辦公設備的購置。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行，定點服務單位采購。 

　　（二）部門決算分析

　　1.收入預、決算差異及原因分析：本單位預計2015年財政撥款收入433.69萬元，實際收到528.43萬元，高出預算94.74萬元，主要是有預收的項目工作經費收入，其次就是2015年在職人員工資有所增加。

　　2.支出預、決算差異及原因分析：本單位嚴格控制日常開支，尤其是“三公”經費支出的控制，開源節流。

　　3.本年收入與上年收入相比，下降40.58%，主要是本年度重點項目減少或推遲，征收工作經費相應減少；年末結轉結余的政府性基金預算財政撥款是2014年年末結轉結余，本年度沒有這項收入。

　　4.“商品服務支出---其他商品服務支出”科目支出32.62萬元，其中：法律顧問費全年3萬元；太平橋片區棚戶區改造項目征收工作經費10萬元；辦公室花卉租用費全年1.08萬元；付給各社區征收工作包干經費共12萬元；其他零星支出4.6萬元。 

　　5.“三公”經費上年支出合計51.72萬元，其中公務接待費18.24萬元，公務用車運行維護費33.48萬元。本年度“三公”經費支出合計數28.31萬元，其中公務接待費8.33萬元，公務用車運行維護費19.98萬元。與去年相比，“三公”經費合計數減少了23.41萬元，下降了45.26%。其中，公務接待費減少了9.91萬元，下降了54.33%，公務用車運行維護費減少了13.5萬元，下降了40.32%。公務用車運行維護費下降主要是用車數量的減少，從2014年的12輛減少到2015年下半年的6輛（其中借用1輛）。公務接待95批次，接待人數為570人次，主要開支為被征收戶的接待用餐。 總之，我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強經費管理，壓縮了“三公”經費支出，特別是公務接待費支出。

　　（三）改進措施 

　　1.我們將更加嚴格、認真執行部門預算，做到預算平衡。  

　　2.加強收入管理，嚴格控制各項經費的支出，做到開源節流。 

　　3.完善制度，優化管理，規范核算，搞好財務會計核算工作。 

　　四、專業名詞解釋

　　（一）基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

　　   （二）因公出國（境）支出：是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。  

　　   （三）公務用車購置支出：是指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

　　   （四）公務用車運行維護費支出：是指公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

　　   （五）公務接待費支出：是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

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