2020年度懷化市住房保障服務中心部門決算

目錄

第一部分懷化市住房保障服務中心單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市住房保障服務中心概況

一、部門職責

（一）負責全市物業專項維修資金業務指導工作；負責全市本級物業專項維修資金繳存、撥付使用等服務工作。

（二）承擔全市公租房后續服務保障的指導工作；負責市本級公租房后續服務保障工作。

（三）承擔市住房和城鄉建設局交辦的其他工作。

2020年住建局交辦工作有：廉租住房貨幣補貼和實務配租給付、對房地產經紀機構和房地產經紀人員的監督檢查、房屋安全鑒定、房地產經紀機構及其他分支機構登記備案、商品房租賃備案、房屋專項維修資金支付審批、住宅物業建設單位采用協議方式選聘物業服務企業許可、申請公租房審核、前期物業招投標管理、白蟻防治管理。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市住房保障服務中心作為一級部門預算單位，內設部門為：辦公室、計劃財務部、政工人事部、法務部、業務指導部。下含三個自收自支二級機構統一財務核算，分別為懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務所、懷化市物業專項維修資金管理中心。

（二）決算單位構成。懷化市住房保障服務中心2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市住房保障服務中心本級以及懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務所、懷化市物業維修資金管理中心三個二級部門。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2729.95萬元。與上年相比，增加299.39萬元，增長12.32%，主要是因為2020年解聘35位臨聘人員通過法律途徑進行了經濟補償。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2507.07萬元，其中：財政撥款收入2507.07萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2141.69萬元，其中：基本支出1521.41萬元，占71.04%；項目支出620.28萬元，占28.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計2729.95萬元，與上年1773.25相比，增加956.7萬元,增長53.95%，主要是因為2019年用事業基金彌補收支差額657.31萬元，至2020年已無事業基金結余。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2141.69萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出1550.37增加591.32萬元，增長38.14%，主要是因為取消收費職能后，至2020年已無事業基金結余彌補收支差額。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2141.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出130.06萬元，占6.07%；社會保障和就業支出57.55萬元，占2.69%;衛生和健康支出14.10萬元，占0.66%；城鄉社區支出1417.40萬元，占66.18%；住房保障支出499.03萬元，占23.30%；其他支出23.56萬元，占1.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為734.01萬元，支出決算數為2141.69萬元，完成年初預算的291.78%，主要原因是未將上年已入庫且結算未撥付的非稅收入1294.32萬元列入財政撥款支出中。其中：

1、一般公共服務（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將該項支出預算列進財政撥款支出預算中。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為222.31萬元，支出決算為30.06萬元，完成年初預算的13.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將功能科目進行細分，而年終決算時將支出科目進行了細分。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.5萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將功能科目進行細分，而年終決算時將支出科目進行了細分。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為7.04萬元，支出決算為16.50萬元，完成年初預算的227.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是：

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將功能科目進行細分，而年終決算時將支出科目進行了細分。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：屬預算增加項目。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將功能科目進行細分，而年終決算時將支出科目進行了細分。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1299.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將非稅結余資金性質進行細分，年終決算時將支出科目進行了細分。

9、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。

年初預算為150.0萬元，支出決算為118.18萬元，完成年初預算的78.79%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年終決算時，還有一部分施工費未辦理結算。

10、住房保障支出（類） 保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。

年初預算為354.66萬元，支出決算為106.60萬元，完成年初預算的30.06%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將功能科目進行細分，而年終決算時將支出科目進行了細分。

11、住房保障支出（類） 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為137.88萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項屬預算追加項目。

12、住房保障支出（類） 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為254.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將功能科目進行細分，而年終決算時將支出科目進行了細分。

13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉了部分歷年非稅結余資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1521.41萬元，其中：人員經費1236.93萬元，占基本支出的81.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險、職業年金、醫療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；公用經費284.48萬元，占基本支出的18.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9.55萬元，支出決算為9.48萬元，完成預算的99.27%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比沒有變化。

公務接待費支出預算為0.85萬元，支出決算為0.84萬元，完成預算的98.8%，決算數小于預算數的主要原因是嚴控公務接待范圍，與上年相比增加0.18萬元，增長26.87%,增長的主要原因是機構改革，單位間增加了交流。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8.7萬元，支出決算為8.64萬元，完成預算的99.3%，決算數小于預算數的主要原因是嚴控公務車輛管理，與上年相比減少8.31萬元，減少49.03%,減少的主要原因是公務用車制度改革，車輛移交后數量減少，公務出行運行成本降低。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.84萬元，占8.91%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.64萬元，占91.08%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.84萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓51人次，主要是單位之間學習交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.64萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費8.64萬元，主要是機要通信車輛及白蟻施工特種車輛的燃油和維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，其中一輛為特種專業技術車輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度本部門無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門屬事業單位，無機關運行經費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額131.41萬元，其中：政府采購貨物支出90.42萬元、政府采購工程支出40.99萬元。授予中小企業合同金額131.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）為稅務一體化平臺；單位價值100萬元以上專用設備2臺（套），為GIS數字化平臺和城鎮個人住房信息系統平臺，該兩項資產因職能移交，資產未辦理轉戶手續。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年本單位繼續推進預算績效管理工作，實現預算部門績效管理的全覆蓋。通過設定年度績效目標，逐步形成以績效為目標、以結果為導向的績效理念。本單位根據市財政要求積極開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效評價報告，并予以公開。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

   懷化市住房保障服務中心部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

   （一）部門基本情況。

1、機構設置情況

懷化市住房保障服務中心是依據2019年2月4日市編辦下發的《關于懷化市機構改革涉改處級事業單位調整的通知》（懷編【2019】1號）原懷化市房產管理局更名而來，為懷化市住房和城鄉建設局所屬正處級事業單位。

2、主要職能

（一）負責全市物業專項維修資金業務指導工作；負責全市本級物業專項維修資金繳存、撥付使用等服務工作。

（二）承擔全市公租房后續服務保障的指導工作；負責市本級公租房后續服務保障工作。

（三）承擔市住房和城鄉建設局交辦的其他工作。

2020年市住建局交辦工作有：廉租住房貨幣補貼和實務配租給付、對房地產經紀機構和房地產經紀人員的監督檢查、房屋安全鑒定、房地產經紀機構及其他分支機構登記備案、商品房租賃備案、房屋專項維修資金支付審批、住宅物業建設單位采用協議方式選聘物業服務企業許可、申請公租房審核、前期物業招投標管理、白蟻防治管理。

3、機構情況

懷化市住房保障服務中心為正處級事業單位，依照“三定方案”中心機關屬于全額撥款事業單位。機關設5個內設部室（辦公室、計劃財務部、人事部、業務指導部、法務部）。下含三個財務統一核算的自收自支正科級二級機構, 包括：懷化市物業專項維修資金管理中心、懷化市房屋租賃事務所、懷化市白蟻防治所。

4、人員情況

單位共有在職干部職工66人，其中：全額財政撥款人員24人，自收自支編制人員42人；退休人員39人，其中：提前退休人員1人，全額撥款退休人員11人，自收自支退休27人。

   （二）部門整體支出概況

    1、支出規模：全年總支出2141.7萬元，年末結余588.25萬元。

2、主要內容、使用方向及范圍：用于在職及離退休人員工資福利、機關運行及公用經費支出、廉租房后續管理、白蟻防治專項項目支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出1521.41萬元。包括人員經費和公用經費，主要用于完成各項職能，保障各項職能順利完成而發生的日常運轉基本支出，其中人員經費開支1236.93萬元，日常公用經費開支284.48萬元。“三公”經費開支9.48萬元，其中公務招待費開支0.84萬元，公務車輛運行經費開支8.64萬元，其中招待費支出占三公經費支出的8.9%，公務車輛運行維護費占三公經費支出的91.1%，主要原因為白蟻防治施工特種車輛運行維護費因施工量增加費用有所增高，因公出國（境）費用全年無。

（二）項目支出620.28萬元。2020年專項工作經費一是公租房后續管理支出361.15萬元，公租房后續管理項目是對公租房后續維護管理的日常公用經費支出；二是低收入人群租賃補貼發放137.88萬元，租賃補貼是對沒有享受實物房屋保障的無房低收入人群住房租賃給予一定的補貼，屬中央資金轉移支付；三是白蟻防治滅治專項工作經費118.17萬元，白蟻防治專項工作經費主要是購買白蟻防治和滅治藥水和白蟻防治滅治施工時用的勞保用品。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況

1、公租房后續管理組織情況：通過政府購買服務的方式，采取公開招投標方式確定物業服務企業，負責小區環境衛生、安全等工作高效運作；選擇三家有資質專門從事物業房屋維修的公司簽訂了房屋維修合同，確保房屋維修和設備設施日常維護保養及時快捷、售后有保障。

2、低收入人群租賃補貼發放工作：特定類群體公交公司、環衛工人、街道社區低收入人群等與相關職能單位聯審資格認定，確定發放對象，在懷化日報、邊城晚報等報紙公示發放名單接受社會監督。

3、白蟻防治專項工作：白蟻防治藥水、施工勞務費采購全部履行政府采購程序，確保公平公正。

（二）專項實施情況

1、公租房后續管理方面

2020年，按照機構改革后，新的“三定”方案，我中心負責市本級保障性住房的實物配租、租賃補貼發放、租金收取、房屋及公共設施設備維修、維護和保養及日常管理工作，市本級房屋租賃備案和中心公租房租金、水、電費收取等管理工作。通過全所的干部職工共同努力，基本完成了各項工作任務。一是完成了市本級公租房租金收取公租。我市本級公租房三小區租金收入合計為：802.0941萬元（其中租金：764.1641萬元、房屋水電保證金：37.93萬元）。二是加強市本級公租房維修，確保正常運行。對于小區公共部分的維修及設施設備的維護和保養工作嚴格按照規定和程序進行，全年已完成大、小維修1300余起，設施設備的維護和保養及零件的更換230余起。截至2020年10月31日，市本級三個公租房小區的維修費用支出91.1715萬元，城北小區監控改造和城南自來水水泵設施系統改造項目，三個公租房小區共安裝了600多臺電動車智能充電樁，確保充電安全。并增加了部分摩托車、電動車停車棚。 三是依法查處不再符合住房保障條件的或查實存在違規行為的承租戶53戶，清理清退38戶，責令整改的15戶均已整改到位。四是加強了市本級公租房檔案管理：2020年我所加強了檔案管理工作，重新調整了檔案管理模式。明確了專人分管，配備了專職檔案管理人員；2020年將檔案資料納入了系統化管理，目前，我所檔案資料上架共5200余戶，檔案資料的系統錄入工作按月逐一完成。五是推進了公租房網絡信息化平臺建設：從2019年開始，由建設部和中國建行聯合開發的公租房網絡信息化平臺建設進入初始試用階段；2020年通過參加多次公租房網絡信息化平臺的培訓和與建行信息對接等方式，我市的公租房網絡信息化平臺建設工作已經正式開啟，目前完成了網絡對接和數據導入等多項工作。六是積極做好市本級房屋租賃備案管理。截至2020年10月31日止，房屋租賃備案共282宗。七是強化公租房小區安全管理。加強了小區的安全巡防工作，24小時不間斷巡防，確保了無安全事故、治安案件發生；不定期進行入戶調查工作，各小區將入戶調查工作納入常態化管理，有效的遏制轉租、借住等違規行為。八是創新方法，推行高質量服務。各小區采取多種方式來強化團隊合作，強化服務意識和理念，開展客服服務授課培訓、消防演練、日常早會隊伍訓練、電梯困人應急處理及相關實際操作培訓等，為小區的住房困難群眾提供更優質的服務。

2、低收入人群住房租賃補貼發放情況

完成了租賃補貼發放任務。2020年度公租房申請共計645戶，其中分配入住561戶，重復申請50戶，納入輪候對象34戶；申請租賃補貼872戶均已發放到位，發放金額137.88萬元.

3、白蟻防治工作方面情況

2020年，我們克服了機構職能未明確和疫情防控，復工復產壓力加大等實際困難，努力做到工作信心不動搖，工作熱情不減弱，服務標準不降低，較好地完成了各項目標任務。一是完成了白蟻防治主責主業各項工作。在疫情期間為配合重點企業復工復產，全所干部職工同心協力，努力工作，截至11月份，完成受理登記面積220萬㎡，回訪復查面積659萬㎡，白蟻預防施工面積210萬㎡，白蟻滅治綠化面積200多畝（樹木1.3萬棵），房屋滅治0.5萬㎡，IPM檢查維護281萬㎡。二是助力脫貧攻堅，切實解決農村貧困群眾房屋白蟻危害問題。房屋是群眾的主要財產，為確保群眾的財產安全，主要是貧困群眾的房屋安全，我們組織干部職工走村串戶開展調研，認真傾聽群眾訴求，耐心細致詢問家庭情況，建立相關臺賬，形成專題報告，積極爭取資金，組織技術人員為貧困戶進行白蟻滅治。受到了人民群眾的好評。三是完善管理制度，提升辦事效率。按標準化建設要求，抓規范管理保施工安全，抓質量管理求生存發展。對施工、車輛、藥庫和質量管理制度進行了相應的調整，并責任到人，做到了安全生產零事故，防治技術零失誤，優質服務零投訴的目標。四是加強檔案管理，提高檔案質量。完善基礎臺賬記錄，做到資料完整并及時歸檔入庫，通過檔案規范化管理，全面了解目前的工作情況，把控質量的薄弱環節，明確未來的工作方向，歸檔率到達了100%。

（三）專項管理情況分析

項目資金管理情況。一是財政管理制度健全。嚴格按照中央下達的專項資金管理辦法，完善項目科目，加強資金監督，做到按進度付款。二是資金撥付手續完整。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用、不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象，使項目資金的運用得到了合理的控制，項目得到了切實的保障。三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規，嚴格按照相關會計制度辦理會計業務，進行會計核算，并做好會計紀錄，真實的反映項目資金管理情況，并接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。

四、資產管理情況

2020年全單位增加固定資產總計為16.08萬元，其中通用設備增加15.5萬元，家具用具類增加0.58萬元，資產配置合理。主要采取以下三項管理措施：

（一）制度建設。懷化市住房保障服務中心制定了財產購置和管理制度、公共設施及衛生管理制度，以及財務管理制度等多項財務制度。

（二）對所有財產由辦公室統一管理，建立臺賬，各科室及二級機構使用人為第一責任人，工作人員如有工作變動需及時辦理移交手續。建立資產保管制度，對保管不善導致被盜或丟失的由責任人全額賠償。

（三）建立資產配置處理評價制度。如果單位需要配置和處置超過千元以上的資產提請中心領導研究，報主任審批后進行配置和處理。處置固定資產時，由財務人員到財政部門領取并填寫《國有資產處置審批表》一式四份，同時提供被處置資產的有關資料（包括被處置資產原始憑證復印件及有關證明等），按權限報分管副主任、主任審批或中心黨組集體討論決定，并經財政部門審批批準后進行處置。對固定資產以外的財產物資，由相關責任人員提出意見，報計財科審核后，按金額大小分別報分管副主任、主任審批。

五、部門整體支出績效情況

預算部門整體績效指標     完成績效指標情況

指標1:經濟指標：根據財稅【2017】20號文件自2017年4月1日起取消白蟻防治費。  數量指標:白蟻防治施工210萬平方米，白蟻滅治3萬平方米，滅治樹木1萬多棵，白蟻預防施工達98%。

質量指標：不斷完善、細化施工、檔案、車輛、藥庫和質量管理制度，做到安全生產零事故，優質服務零投訴。時效指標：從建設方填報<<城市房屋白蟻預防公共服務受理登記單》之日起，30個工作日內完成防治、滅治工作。

成本指標：按預算下撥費用列支。社會指標：做到取消收費不取消職能，認真做好白蟻防治和滅治工作，逐步擴大白蟻防治覆蓋率。

指標2：經濟指標:2020年實現收取物業維修資金1.5億元。數量指標：實現153萬平方米房屋物業維修基金的歸集。質量指標：為業主提供高效優質服務。

指標3：經濟指標：公租房收取租金700萬元，局公房租金80萬元。

數量指標：培育3家專業化房屋維修企業；公租房入住率100%。

質量指標：對公租房按時開展分配入住工作 ，開展租賃備案登記，建立登記臺賬；對城區主要路段房屋租金摸底調查，發布指導價。

時效指標：2020年各項工作按時完成。成本指標：按預算下撥費用列支。

社會指標：公租房管理達到居住人群滿意度良好以上。

指標4：質量指標：依法依規準確定性。

時效指標：受理到出定報告限時15個工作日。

成本指標：按預算下撥費用列支。

社會指標：全面排查城區老舊危房，建全報告做為觀測跟蹤；督促所有權人或使用人及時進行整治，排除危險。

指標5：數量指標：全年共完成應訴案件2起；配合市委、市政府開展法制宣傳2次；成功組織全局干部職工進行年度普法考試和行政執法證考試；接待信訪群眾200余人次；調解房地產遺留問題矛盾40余起。

質量指標：全中心干部職工參加普法考試合格率達100%。

時效指標：各項工作任務全部按照時間節點準時完成。社會指標：我科室專項負責調整查摸底找出2個歷史遺留項目的問題根源，并提出處理建議，全力化解由此帶來的社會矛盾，避免發生群體性上訪事件。 指標1：完成白蟻受理登記面積220萬平方米，白蟻預防施工面積220萬平方米，回訪復查面積659萬平方米，IPM檢查維護281萬平方米。為市紀委等單位200多畝綠化區域開展了白蟻滅治工作，其中樹木滅治1.3萬多棵 。做到安全生產零事故，優質服務零投訴。

指標2：搭建了物業服務信用信息監管平臺，進一步加強了物業服務事中事后的監管；聯合市發改委出臺了《關于規范懷化市住宅物業服務收費管理的通知》，建立了質價相符的物業服務收費標準；多措并舉開展了物業專項維修資金清繳工作，本年共收取物業維修資金2.3億元；改進維修資金繳存方式，在各大商業銀行開設專戶，安裝了專項資金信息系統軟件，方便群眾繳存維修資金；截至目前，市城區累計歸集物業專項維修資金14.88億元，核準維修資金使用860萬元，縮短審批時間至5個工作日；追繳開發企業代收欠繳的維修資金454.5萬元。

指標3：2020年市本級發放租賃補貼872戶，發放金額1118.17萬元。收取公租房及配套商鋪租金共計人民幣:764.16萬元，收取直管公房及商鋪租金80余萬元；依法清理清退不再符合租住公租房條件的承租戶38戶 。培育3家專業化房屋維修企業；公租房入住率100%。對公租房按時開展分配入住工作 ，開展租賃備案登記，建立登記臺賬；對城區主要路段房屋租金摸底調查，發布指導價。

指標5：房地產歷史遺留問題處理工作方面。我單位承擔了全市十九個遺留問題樓盤，分別為：左岸春天、金都錦苑、壹號公館、湖天名居、東方名邸、鈺溪港灣、凱通領域、新天地廣場、西南名都、中遠新時代廣場、京御名都、鶴洲印象、尚品國際、錦繡湘維、潤蘭天星廣場、陽光上東國際、懷仁公寓、鴻大第六區和中坡瑞豐園在已基本完成了上年度工作的基礎上，重點對今年新增2個項目的問題根源進行梳理，目前鴻大第六區項目已進入規劃核實階段，12月份可以進入辦證程序，中坡瑞豐園已進入司法破產程序。

指標1：社會效益指標：有效控制白蟻大范圍蔓延，保護了廣大群眾的人身財產安全。可持續影響指標：及時預防和滅治白蟻，控制白蟻危害，保證城鎮房屋的住用安全；展開多樣性的宣傳報道，使行業的社會聲譽得到提高，使老百姓提高多白蟻危害及防治的認識。社會群眾或服務對象滿意度指標：實現業務辦理零投訴，服務對象滿意度達100%。

指標2：社會效益指標：提高物業專項維修資金的使用率，保障業主正常的工作生活環境，保障物業公用設施設備的正常運轉和公用部位的正常使用。

指標3：社會效益指標：進一步加強公租房管理制度，對符合入住條件的達到100%入住（有房源的情況下）。可持續影響指標：抓好公租房各小區物業管理。抓實公租房維修維護工作，強化各項管理制度。社會公眾滿意度指標：入住人群對物業滿意度達到良好以上，對公租房維修維護達到全體承租戶滿意，工作人員對群眾服務民調滿意度達到良好以上

指標4：社會效益指標：進一步加大房屋安全管理政策宣傳增強居住使用人安全意識和維護保養意識，確保生命財產安全。

可持續影響指標：抓好新聞輿論宣傳形成政府主管單位，街道社區，物業，產權人使用人齊抓共管保安全的良好社會氛圍。社會公眾或服務對象滿意度指標：業務案件受理宣傳服務達到市民滿意率95%。

指標5：社會效益指標：我局及時向市政府反映情況，并多次主動與國土、規劃等相關部門進行銜接，建議在合法合規的前提下，以特事特辦的方式及時辦理相關權證，使業主安心、使社會安穩。社會公眾或服務對象滿意指標：我科室工作人員在人員減少、工作量大的情況下，以熱情服務、規范操作、及時辦結的工作態度，得到了各級司法部門和當事人的一致好評。

可持續性影響指標：加強法制宣傳教育力度，提高全局干部職工的法律意識和法治思維。 指標1:實現業務辦理零投訴，服務對象滿意度達100%。

指標2：社會效益指標：提高物業專項維修資金的使用率，保障業主正常的工作生活環境，保障物業公用設施設備的正常運轉和公用部位的正常使用。

指標3：社會效益指標：進一步加強公租房管理制度，對符合入住條件的達到100%入住（有房源的情況下）。可持續影響指標：抓好公租房各小區物業管理。抓實公租房維修維護工作，強化各項管理制度。社會公眾滿意度指標：入住人群對物業滿意度達到良好以上，對公租房維修維護達到全體承租戶滿意，工作人員對群眾服務民調滿意度達到良好以上指標指標4：社會效益指標：進一步加大房屋安全管理政策宣傳增強居住使用人安全意識和維護保養意識，確保生命財產安全。

可持續影響指標：抓好新聞輿論宣傳形成政府主管單位，街道社區，物業，產權人使用人齊抓共管保安全的良好社會氛圍。社會公眾或服務對象滿意度指標：業務案件受理宣傳服務達到市民滿意率95%。

指標5：社會效益指標：我局及時向市政府反映情況，并多次主動與國土、規劃等相關部門進行銜接，建議在合法合規的前提下，以特事特辦的方式及時辦理相關權證，使業主安心、使社會安穩。社會公眾或服務對象滿意指標：我科室工作人員在人員減少、工作量大的情況下，以熱情服務、規范操作、及時辦結的工作態度，得到了各級司法部門和當事人的一致好評。可持續性影響指標：加強法制宣傳教育力度，提高全局干部職工的法律意識和法治思維。

六、存在的主要問題

根據資金績效評價工作要求，我們成立了自評工作領導小組，對自評實施工作方案進行了認真的研究和部署，使自評工作得以順利開展，并取得了較好效果，但仍存在如下幾個方面的問題。

（一）編制預算執行情況有待提高。二級機構主要為自收自支事業單位，收入來源主要為執收的非稅收入和結轉結余資金，二級單位取消收費，沒有收入來源，對收入類款項填報不精準。

（二）績效評價工作內容需要在日常工作進行掌握和執行，對單位整體支出即有操作性和規范性，要求財務人員不斷學習和培訓才能提高單位績效評價工作水平。

（三）部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重對相關部門的督促指導，切實推進績效評價工作的開展。

  （四）專項工作方面

1、廉租房公租房后續管理的工作經費及維修資金緊缺。因租金收取采用“收支兩條線”，財政部門采取年前申報預算制，有時中途有不可預計的情況發生及預算外的資金，撥付困難導致維修不及時。

2、協調聯動難度大，后續管理涉及住建、房產、民政、公安、鄉鎮、市場監管、銀行、社區等多個部門，對取消公租房保障資格后，拒不退房承租人的處理，面臨執法難、程序多、耗時長、成本高等問題。

3、保障對象主要為城鎮低保、低收入家庭及外來務工人員，在動態管理工作上很難掌握保障對象的實時情況，導致不能及時進行清理清退。

七、改進措施和有關建議

1、進一步加強全年工作計劃及預算精準度。

2、嚴格按照預算管理執行，強化預算績效。

3、進一步加強財務管理，嚴格嚴格財務審核把關。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴控“三公”經費，進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

                       懷化市住房保障服務中心

                           2021年6月24日

（市住保中心）2020年決算公開表格