發布時間：2021-02-18 11:22 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、負責全市物業專項維修資金業務指導工作；負責全市本級物業專項維修資金繳存、撥付使用等服務工作。
2、承擔全市公租房后續服務保障的指導工作；負責市本級公租房后續服務保障工作。
3、承擔市住房和城鄉建設局交辦的其他工作。
2021年住建局交辦工作有：廉租住房貨幣補貼和實務配租給付、房屋安全鑒定、房屋專項維修資金支付審批、申請公租房審核、白蟻防治管理。
（二）機構設置情況
懷化市住房保障服務中心作為一級部門預算單位，內設部門為：辦公室、計劃財務部、政工人事部、法務部、業務指導部。懷化市住房保障服務中心2021年預算下含三個自收自支二級機構，分別為懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務所、懷化市物業專項維修資金管理中心。
二、部門預算單位構成
納入2021年懷化市住房保障服務中心部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市住房保障服務中心本級，懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務所、懷化市物業維修資金管理中心三個經費自理二級部門。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數1174.86萬元，其中，一般公共預算撥款970.52萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款204.34萬元。收入較去年減少521.31萬元，主要原因是解聘臨聘人員35人，減少了人員開支；相關職能減少，運行成本降低。
（二）支出預算，2021年年初預算數1174.86萬元，其中，基本支出465.16萬元，項目支出709.7萬元。基本支出較去年減少1081.01萬元，項目較去年增加559.7萬元，基本支出減少主要原因是二級機構人員精減、項目支出是增加了住房保障業務專項工作經費和物業專項維修資金審計問題整改專項工作經費。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為970.52萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為260.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資115.78萬元、津貼補貼48.1萬元、辦公費31.8萬元、印刷費7萬元、水電費10萬元、其他交通費用22.02萬元，其他商品服務支出30.71萬元等。
（二）項目支出：2021年年初預算數為709.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：白蟻防治服務支出150萬元，主要用于主要是購買白蟻滅治藥水和白蟻防治滅治勞務服務；物業專項維修資金審計問題整改專項工作經費47.7萬元，主要用于物業維修資金系統升級改造、維修資金審計問題整改等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021 年懷化市住房保障服務中心部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5.36萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車運行費4.36萬元，公務用車購置費0元，因公出國（境）費0元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.59萬元，下降9.92%，主要因為嚴格執行上級相關要求，樹立過緊日子思想，減少不必要的公務接待和公務出行，壓減“三公”經費支出。
（二）機關運行經費
2021年懷化市住房保障服務中心部門機關運行經費一般公共預算撥款62.3萬元，比2020年預算數增加18.68萬元，提高42.8%，主要因為單位沒有非稅收入來源，增加了一般公共預算撥款保運行，主要用于：工會經費支出，3.78萬元；福利費支出，5.79萬元；其他交通費支出，22.02萬元；其他商品和服務支出30.71萬元等。
（三）政府采購情況
2021年懷化市住房保障服務中心政府采購預算總額207.98萬元，其中，政府采購貨物預算147.98萬元，政府采購服務預算60萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1174.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出709.7萬元，其中白蟻防治專項經費150萬元，住保服務中心專項經費512萬元，物業專項維修資金審計問題整改專項工作經費47.7萬元。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、特種專業技術用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備2臺（套），分別為GIS數字平臺和個人住房信息平臺。
2.2021年，本部門無計劃新增車輛，新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算2萬元，具體為：全市公租房后續管理工作會議，內容為公租房信息建設工作會，預計參會人數70人，預算1萬元；相關業務會議，內容為牽頭城區爛尾樓協調工作會、維修資金清繳整改工作會等，預計參會人數100人，預算1萬元。
2.2021年，本部門培訓費預算2萬元，具體為：公租房信息建設培訓，內容為全國公租房信息聯網建設業務培訓，預計人數70人，預算2萬元。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
