發(fā)布時間：2020-09-02 15:45 信息來源：市財政局
2019年度懷化市房產(chǎn)管理局部門決算
目錄
第一部分懷化市房產(chǎn)管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市房產(chǎn)管理局
概況
一、部門職責(zé)
1、機(jī)構(gòu)改革及職能調(diào)整的說明
懷化市住房保障服務(wù)中心是依據(jù)2019年2月4日市編辦下發(fā)的《關(guān)于懷化市機(jī)構(gòu)改革涉改處級事業(yè)單位調(diào)整的通知》（懷編【2019】1號將市房產(chǎn)管理局更名為市住房保障服務(wù)中心，為市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬正處級事業(yè)單位。4月10日市住房保障服務(wù)中心正式掛牌。12月5日市編辦印發(fā)了《懷化市住房保障服務(wù)中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（懷編【2019】92號），正式明確將原房產(chǎn)管理局受委托行使的行政職能收回的住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。市住房保障服務(wù)中心只有物業(yè)專項維修資金和公租房管理服務(wù)兩項職能。但時至今日新機(jī)構(gòu)職能職責(zé)關(guān)系尚未理順。主要原因是住保中心應(yīng)當(dāng)移交出去的行政職能交接單位接交不了，更有白蟻防治滅治職能沒有明確接交單位。
2、主要職能。
a、負(fù)責(zé)全市物業(yè)專項維修資金業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)市本級物業(yè)專項維修資金繳存和撥付使用等服務(wù)工作。
b、承擔(dān)全市公租房后續(xù)服務(wù)保障的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)市本級公租房后續(xù)服務(wù)保障工作。
c、承擔(dān)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。
2019年住建局交辦工作有：房屋預(yù)售許可和房地產(chǎn)市場監(jiān)管、廉租住房貨幣補(bǔ)貼和實(shí)務(wù)配租給付、對房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人員的監(jiān)督檢查、房屋安全鑒定、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及其他分支機(jī)構(gòu)登記備案、商品房租賃備案、房屋專項維修資金支付審批、住宅物業(yè)建設(shè)單位采用協(xié)議
3、機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
懷化市房產(chǎn)管理局為正處級事業(yè)單位，依照“三定方案”局機(jī)關(guān)屬于全額撥款事業(yè)單位。局機(jī)關(guān)8個內(nèi)設(shè)科室（辦公室、計劃財務(wù)科、人事科、住宅發(fā)展科、物業(yè)管理科、法制科、市場監(jiān)管科、房屋安全鑒定辦公室），懷化市住房保障服務(wù)中心2019年預(yù)算下含三個正科級自收自支二級機(jī)構(gòu)，分別為懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市物業(yè)專項維修資金管理中心,從事白蟻防治、維修資金管理和公租房后續(xù)管理等事務(wù)性工作，人事、財務(wù)等均由住房保障服務(wù)中心統(tǒng)一管理、核算。
下含三個自收自支正科級二級機(jī)構(gòu),二級單位不再獨(dú)立核算。 包括：懷化市物業(yè)專項維修資金管理中心、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市白蟻防治所。懷化市房地產(chǎn)交易所、城東房管所、湖天房管所、經(jīng)開區(qū)房管所根據(jù)編委文件2019年注銷。
4．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
共有在職干部職工103人，退休人員39人，其中：提前退休人員1人，全額撥款退休人員11人，自收自支退休27人。（年末全額財政撥款人員23人，其中在職22人，1人提前退休、全額撥款退休人員11人。自收自支人員在編在職45人，臨聘人員35人，退休人員27人）。2019年2人辦理正式退休， 1個臨聘人員辭職。全額撥款人員1人退休，1人調(diào)出，2人調(diào)入。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市房產(chǎn)管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：局機(jī)關(guān)8個內(nèi)設(shè)科室（辦公室、計劃財務(wù)科、人事科、住宅發(fā)展科、物業(yè)管理科、法制科、市場監(jiān)管科、房屋安全鑒定辦公室）。下含三個自收自支正科級二級機(jī)構(gòu),二級單位不再獨(dú)立核算。 包括：懷化市物業(yè)專項維修資金管理中心、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市白蟻防治所。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市房產(chǎn)管理局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市房產(chǎn)管理局本級以及懷化市物業(yè)專項維修資金管理中心、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市白蟻防治所。
第二部分
部門決算表
共8張部門決算表格，包括：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）
第三部分
2019年度部門決算情況
說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計2430.56萬元。與2018年相比，減少1006.63萬元，減少29.29%，主要是因?yàn)槎墕挝粵]有收入來源，用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余開支2019年的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計2430.56萬元，其中：本年收入1140.74萬元，占46.93％（財政撥款收入1140.74萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%）；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額657.31萬元，占比27.04%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余632.51萬元，占比26.02%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2206.8萬元，其中：基本支出1531.35萬元，占69.39%；項目支出675.45萬元，占30.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1773.25萬元，與2018年相比，減少550.23萬元,減少23.68%，主要是因?yàn)闇p少了年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余679.14萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1550.37萬元，占本年支出合計的70.25%，與2018年相比，財政撥款支出增加142.68萬元，增長10.14%，主要是因?yàn)楣べY福利物價的增長。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1550.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4.79萬元，占0.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出52.6萬元，占3.39%;衛(wèi)生健康類支出13.07萬余，占0.84 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出502.89萬元，占32.44%；住房保障支出444.51萬元，占28.67%；其他支出532.51萬元。占34.35%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1026.47萬元，支出決算數(shù)為1550.37萬元，完成年初預(yù)算的151.04%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為5.71萬元，支出決算為4.79萬元，完成年初預(yù)算的,83.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約開支。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為1.91萬元，支出決算為1.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項）
年初預(yù)算為30.36萬元，支出決算為30.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為16.84萬元，支出決算為16.84萬元，完成年初預(yù)算的100%.
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算為36.36萬元，支出決算為33.85萬元，完成年初預(yù)算的93.1%.決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算節(jié)約開支。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算做錯類款項
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為249.74萬元，支出決算為249.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）市政公用行業(yè)市場監(jiān)管（項）
年初預(yù)算為140萬元，支出決算為137.79萬元，完成年初預(yù)算的98.42%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是留作下年的租賃補(bǔ)貼。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預(yù)算為85萬元，支出決算為85萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）
年初預(yù)算為460.55萬元，支出決算為444.51萬元，完成年初預(yù)算的96.52%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
11、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為532.51萬元.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是二級單位沒有收入來源使用上年結(jié)余資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出883.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)765.82萬元，占基本支出的86.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)117.26萬元，占基本支出的13.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為40.25萬元，支出決算為17.62萬元，完成預(yù)算的43.78%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.25萬元，支出決算為0.67萬元，完成預(yù)算的15.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，與上年相比增加0.44萬元，增長191.3%,增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位間加強(qiáng)交流。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為36萬元，支出決算為16.95萬元，完成預(yù)算的47.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是配合公車改革對部分公務(wù)車輛進(jìn)行封存，下半年公車移交公車辦，與上年相比增加2.62萬元，增長18.36%,增長的主要原因是對公車移交前按規(guī)定要求對車輛進(jìn)行了大修。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.67萬元，占3.8%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.95萬元，占96.2%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.67萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個、來賓58人次，主要是單位之間學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.95萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.95萬元，主要是油料費(fèi)、車輛保險、汽車維修費(fèi)、其他費(fèi)用支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年度預(yù)算績效情況見附件。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少53.74萬元，降低30.88%；較上年減少129.2萬元，降低52.42％，主要原因是：節(jié)約開支。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)0.67萬元，用于召開關(guān)于加快“西南名都”項目建設(shè)商討項目建設(shè)會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為加快“西南名都”項目建設(shè)商討項目建設(shè)；
2019年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。
2019年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額310.46萬元，其中：政府采購貨物支出89.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出220.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額310.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車6輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是白蟻防治施工車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）為稅務(wù)一體化平臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套），為GIS數(shù)字化平臺和城鎮(zhèn)個人住房信息系統(tǒng)平臺。
第四部分
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
2019年，對市房產(chǎn)管理局來說是改革之年，但是各項工作也在穩(wěn)步推進(jìn)，向高質(zhì)量發(fā)展，各項工作取得了新成效。一是房地產(chǎn)市場運(yùn)行情況。全市商品房批準(zhǔn)預(yù)售面積826.63萬平方米，同比增長39.52%；其中，市本級商品房批準(zhǔn)預(yù)售面積336.62萬平方米，同比增長48.23%。全市商品房銷售面積765.95萬平方米，同比增長29.54%；其中，市本級商品房銷售面積363.47萬平方米，同比增長40.47%。全市商品房銷售均價4790元/平方米、住宅銷售均價4453元/平方米，同比分別增長6.21%、6.05%；其中，市本級商品房銷售均價5517元/平方米、住宅銷售均價5205元/平方米，同比分別增長1.4%、0.74%。全市去庫存面積645萬平方米，其中市本級去庫存面積298萬平方米；截至目前，全市和市本級累計庫存面積分別為558萬平方米和252萬平方米，去化周期均為10個月，且均處于合理區(qū)間。
二是物業(yè)管理工作情況。搭建了物業(yè)服務(wù)信用信息監(jiān)管平臺，進(jìn)一步加強(qiáng)了物業(yè)服務(wù)事中事后的監(jiān)管；聯(lián)合市發(fā)改委出臺了《關(guān)于規(guī)范懷化市住宅物業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理的通知》，建立了質(zhì)價相符的物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；多措并舉開展了物業(yè)專項維修資金清繳工作，已追繳到位8900萬元；開通了物業(yè)專項維修資金微信公眾號，實(shí)現(xiàn)了市城區(qū)維修資金微信交存、查詢和使用；截至目前，市城區(qū)累計歸集物業(yè)專項維修資金11.35億元，累計審批使用3232萬元共管理城區(qū)內(nèi)502個小區(qū)的物業(yè)專項維修資金。
三是公租房管理工作情況。2019年市本級發(fā)放租賃補(bǔ)貼817 戶，發(fā)放金額126.49萬元。收取公租房及配套商鋪?zhàn)饨鸸灿嬋嗣駧?50萬元，收取直管公房及商鋪?zhàn)饨?0余萬元；依法清理清退不再符合租住公租房條件的承租戶29戶。
四是白蟻防治工作情況。完成白蟻受理登記面積303萬平方米，白蟻預(yù)防施工面積342萬平方米，回訪復(fù)查面積950萬平方米，IPM檢查維護(hù)287萬平方米。為鶴城區(qū)貧困戶進(jìn)行白蟻滅治施工3.5萬平方米，為市委、市工業(yè)中專等單位600多畝綠化區(qū)域開展了白蟻滅治工作，其中樹木滅治2萬多棵。
五是房屋安全鑒定工作情況。排查市城區(qū)老舊危險房屋165棟26.88萬平方米，受理房屋安全鑒定業(yè)務(wù)26宗7565平方米，鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到100%。
六是脫貧攻堅工作情況。按要求選派了2名工作隊員開展沅陵縣清浪鄉(xiāng)廉家灣村的駐村幫扶工作，主要負(fù)責(zé)人到村調(diào)研指導(dǎo)駐村幫扶工作以及幫扶責(zé)任人入戶走訪調(diào)查均在6次以上，投入扶貧資金28萬元，協(xié)調(diào)社會幫扶資金2萬元，全部用于發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境整治等。
