2020年度懷化廣播電視大學部門決算

目錄

第一部分懷化廣播電視大學單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化廣播電視大學單位概況

一、部門職責

我校是采用計算機網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代信息技術(shù)和教育技術(shù)手段進行遠距離教學的開放性成人高等學校。學校為市教育局直屬單位，教學業(yè)務(wù)受湖南開放大學指導，依托國家開放大學系統(tǒng)資源，實行統(tǒng)籌規(guī)劃、分級辦學、分級管理的體制，在12個縣（市、區(qū)）設(shè)有工作站或教學點，形成了遍布全市城鄉(xiāng)的開放教育網(wǎng)絡(luò)。開設(shè)了經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學等學科40多個本、專科專業(yè)，在籍學生1萬多人。同時，學校為各類社會成員更新知識和掌握新的技能提供教育服務(wù)，統(tǒng)籌利用電大教育資源建設(shè)遠程教育公共服務(wù)體系。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。學校為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、紀檢監(jiān)察室、教務(wù)科、教學與學生管理科、招生辦（直屬部）、終身教育辦、培訓部、網(wǎng)教科、教技科、總務(wù)科10個職能科室。

（二）決算單位構(gòu)成。學校財務(wù)由總務(wù)科統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一核算，沒有二級決算單位，因此，納入2020年部門決算編制范圍為懷化廣播電視大學本級。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3012.61萬元。與上年相比，增加760.7萬元，增長33.78%，主要是因為本年招生規(guī)模擴大，教學點繳費模式更新，學費收入增加，其中：財政撥款增加100.74萬元，非稅收入增加659.42萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2930.69萬元，其中：財政撥款收入988.8萬元，占33.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1941.89萬元，占66.26%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2483.3萬元，其中：基本支出1368.7萬元，占55.12%；項目支出38.48萬元，占1.55%；上繳上級支出1076.12萬元，占43.33%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計1070.71萬元，與上年相比，增加100.74萬元,增長10.39%，主要是因為財政撥付學校宿舍改造工程項目資金200萬元。其中：本年一般公共財政撥款收入988.8萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.91萬元。本年支出合計823.11萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余247.6萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出823.11萬元，占本年支出合計的33.15%，與上年相比，財政撥款支出減少64.94萬元，減少7.31%，主要是因為宿舍改造工程處于啟動階段，項目資金未實際支付。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出823.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出686.68萬元，占83.43%;科學技術(shù)（類）支出24.23萬元，占比2.94%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬元，占比0.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出75.75萬元，占比9.2%；衛(wèi)生健康（類）支出34.45萬元，占比4.19%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為494.55萬元，支出決算數(shù)為823.11萬元，完成年初預算的166.44%，其中：

1、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）

年初預算為0萬元，支出決算為50.84萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加教育系統(tǒng)培訓專項經(jīng)費。

2、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為68.92萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年增加疫情防控專項經(jīng)費10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)校慶及農(nóng)民大學生經(jīng)費撥款60萬元。

3、教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）。

年初預算為493.53萬元，支出決算為553.9萬元，完成年初預算的112.23%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年人員經(jīng)費撥款增加。

4、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）

年初預算為1.02萬元，支出決算為1.02萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：本項目為遺屬生活補助，人員、標準未發(fā)生變動。

5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加全民終身活動周撥款10萬元，社區(qū)教育撥款2萬元。

6、科學技術(shù)（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.23萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加課題經(jīng)費撥款。

7、科學技術(shù)（類）社會科學（款）其他科學技術(shù)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加人才引進生活補貼撥款。

8、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加社區(qū)教育群眾文化演出活動撥款。

9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為75.75萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加在職人員養(yǎng)老保險單位部分撥款。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.45萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加在職人員醫(yī)療保險單位部分撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出818.08萬元，其中：人員經(jīng)費649.09萬元，占基本支出的79.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、生活補助；公用經(jīng)費168.99萬元，占基本支出的20.66%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明：無。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明：無。

我校為財政經(jīng)費包干單位，“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。

2020年“三公”經(jīng)費支出總計為3.13萬元，其中，公務(wù)接待費3.13萬元，共計接待55批次，268人次；因公出國（境）費用0萬元，共出國境0次；公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要為車輛故障導致無法正常使用。2020年我校“三公”經(jīng)費比年初預算數(shù)減少1.87萬元，降低37.4%。主要原因是：學校各部門厲行節(jié)儉，嚴控公務(wù)接待費用，同時公務(wù)用車已壞不能使用，公務(wù)用車運行維護費大幅減少。截止2020年12月31日，我單位公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

我校為公益二類事業(yè)單位，財政經(jīng)費實行包干制，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費7.88萬元，用于召開期末考試工作、招生工作、期末考務(wù)及全民活動周會議，人數(shù)340人，內(nèi)容為期末考試工作、招生工作、期末考務(wù)及全民活動周相關(guān)工作；開支培訓費89.85萬元，主要為承接外單位培訓，人數(shù)9781人。其中：承接國家開放大學“長征帶”培訓4.69萬元，，內(nèi)容為社會工作者、導游和講解員、農(nóng)村電子商務(wù)、培訓；承接市教育局、市直機關(guān)工委、市應(yīng)急局、住建局等舉辦的各項培訓，開支85.16萬元，主要是全市各類教師培訓、黨員培訓、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法系統(tǒng)培訓、師德師風培訓及各行業(yè)培訓和考試等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額47.02萬元，其中：政府采購貨物支出13.28萬元、政府采購工程支出33.74萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等已按照財政績效部門要求公開，詳見附件。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

懷化廣播電視大學2020年部門決算報表

2020年度懷化廣播電視大學部門整體支出績效評價報告