發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 10:10 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
我校是采用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代信息技術(shù)和教育手段進(jìn)行遠(yuǎn)距離教學(xué)的開(kāi)放性成人高等學(xué)校。學(xué)校歸口市教育局管理，教學(xué)業(yè)務(wù)上受湖南開(kāi)放大學(xué)指導(dǎo)，依托國(guó)家開(kāi)放大學(xué)系統(tǒng)資源，實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、分級(jí)辦學(xué)、分級(jí)管理的體制，在12個(gè)縣（市、區(qū)）設(shè)有工作站或教學(xué)點(diǎn)，形成了遍布全市城鄉(xiāng)的開(kāi)放教育網(wǎng)絡(luò)。開(kāi)設(shè)了經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)等學(xué)科40多個(gè)本、專科專業(yè)，在籍學(xué)生10000多人。同時(shí)，學(xué)校為各類社會(huì)成員更新知識(shí)和掌握新的技能提供教育培訓(xùn)服務(wù)，統(tǒng)籌利用開(kāi)放教育資源建設(shè)遠(yuǎn)程教育公共服務(wù)體系。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化廣播電視大學(xué)為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、教務(wù)科、教學(xué)與學(xué)生管理科、招生辦（直屬部）、終身教育辦、培訓(xùn)部、網(wǎng)教科、教技科、總務(wù)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
學(xué)校財(cái)務(wù)由總務(wù)科統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一核算，沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位。因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的為懷化廣播電視大學(xué)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算1571.97萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算撥款501.85萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1070.12萬(wàn)元），比上年預(yù)算減少172.58萬(wàn)元，同比下降9.89%。一般公共預(yù)算撥款較去年增加7.3萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)撥款增加8.64萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理的非稅收入減少179.88萬(wàn)元，主要是收入核算口徑進(jìn)行了調(diào)整。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1571.97萬(wàn)元，其中：工資福利性支出680.45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出688.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.18萬(wàn)元，資本性支出194.7萬(wàn)元。支出較上年減少172.58萬(wàn)元，主要原因是商品服務(wù)支出減少242.82萬(wàn)元支出，減少的主要原因?yàn)?/font>一是為響應(yīng)上級(jí)政策，學(xué)校大力壓減公用經(jīng)費(fèi)；二是學(xué)校上年度加大欠費(fèi)清理力度，應(yīng)上交省電大費(fèi)用減少，故商品服務(wù)支出預(yù)算相應(yīng)減少。
（三）公開(kāi)表格：部門預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為501.85萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為501.85萬(wàn)元，主要為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職教職工工資福利支出458.03萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.18萬(wàn)元（其中：離退休人員工資由市工資統(tǒng)發(fā)中心統(tǒng)一發(fā)放，其支出由市財(cái)政局社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)直接列支）；商品服務(wù)支出38.64萬(wàn)元，其中30萬(wàn)元用于社區(qū)教育專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出，8.64萬(wàn)元為工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出情況
2021年我校無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，市財(cái)政局年初預(yù)算沒(méi)有安排一般公用經(jīng)費(fèi)和其他經(jīng)費(fèi)。2021年學(xué)校一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
我校為事業(yè)單位，市財(cái)政局年初預(yù)算沒(méi)有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額194.7萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算194.7萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1571.97萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，我校共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
2.2021年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年我校無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2021年我校無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2021年我校無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
