2019年度懷化廣播電視大學(xué)部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分    單位概況

一、部門職責(zé)

我校是采用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代信息技術(shù)和教育技術(shù)手段進(jìn)行遠(yuǎn)距離教學(xué)的開放性成人高等學(xué)校。學(xué)校為市教育局直屬單位，教學(xué)業(yè)務(wù)受湖南廣播電視大學(xué)指導(dǎo)，依托國家開放大學(xué)系統(tǒng)資源，實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、分級(jí)辦學(xué)、分級(jí)管理的體制，在12個(gè)縣（市、區(qū)）設(shè)有工作站或教學(xué)點(diǎn)，形成了遍布全市城鄉(xiāng)的電大教育網(wǎng)絡(luò)。開設(shè)了經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)等學(xué)科40多個(gè)本、專科專業(yè)，在籍學(xué)生1萬多人。同時(shí)，學(xué)校為各類社會(huì)成員更新知識(shí)和掌握新的技能提供教育服務(wù)，統(tǒng)籌利用電大教育資源建設(shè)遠(yuǎn)程教育公共服務(wù)體系。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、教務(wù)科、教學(xué)與學(xué)生管理科、招生辦（直屬部）、終身教育辦、培訓(xùn)部、網(wǎng)教科、教技科、總務(wù)科10個(gè)職能科室。

（二）決算單位構(gòu)成

學(xué)校財(cái)務(wù)由總務(wù)科統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一核算，沒有二級(jí)決算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍為懷化廣播電視大學(xué)本級(jí)。

第二部分    2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件)

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

第三部分    2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收支共計(jì)2251.91萬元，收入比2018年增加110.47萬元，增長(zhǎng)5.53%。總收入中財(cái)政撥款收入823.78萬元，事業(yè)收入1281.95萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.19萬元（其中項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.19萬元）。與上年相比，財(cái)政補(bǔ)助收入增加226.36萬元，漲幅37.89%，增加的主要原因是：養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分撥款114.1萬元，包干經(jīng)費(fèi)增加27.51萬元，校慶及農(nóng)大生撥款60萬元，農(nóng)大生學(xué)費(fèi)補(bǔ)助撥款87.02萬元；事業(yè)收入比上年同期減少了117.89萬元，減幅8.42%，主要原因是：2018年起學(xué)校加大了催繳學(xué)費(fèi)力度，當(dāng)年收入中包含以前年度學(xué)費(fèi)欠款較多；2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年同期減少209.39萬元，減幅145.22%，主要是2019年各項(xiàng)目正常進(jìn)行，資金及時(shí)予以列支，項(xiàng)目資金結(jié)余減少242.19萬元。2019年支出合計(jì)2087.39萬元，其中：基本支出1401.9萬元，占67.16%；項(xiàng)目支出139.15萬元，占6.67%；上繳上級(jí)支出546.34萬元，占26.17%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2107.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入825.78萬元，占39.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1281.95萬元，占60.82%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2087.39萬元，其中：基本支出1401.9萬元，占67.16%；項(xiàng)目支出139.15萬元，占6.67%；上繳上級(jí)支出546.34萬元，占26.17%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收入825.78萬元，財(cái)政撥款支出888.05萬元。與上年決算數(shù)相比，財(cái)政撥款收入增加228.36萬元，財(cái)政撥款支出增加81.23萬元，收入變動(dòng)的主要原因主要是：補(bǔ)發(fā)工資調(diào)標(biāo)、人才引進(jìn)津補(bǔ)貼及2018年績(jī)效配套住房公積金；支出變動(dòng)的主要原因是：農(nóng)大生學(xué)費(fèi)返還及上繳上級(jí)支出87.02萬元，養(yǎng)老、醫(yī)療單位部分支出約100萬元，2019年項(xiàng)目支出139.15萬元，比上年減少103萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出數(shù)為888.05萬元，占本年支出42.54%，與上年決算數(shù)相比，財(cái)政撥款支出增加81.23萬元，增長(zhǎng)10.07%，變動(dòng)的主要原因是補(bǔ)發(fā)工資調(diào)標(biāo)、人才引進(jìn)津補(bǔ)貼及農(nóng)大生學(xué)費(fèi)補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出888.05萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2萬元，占比0.23%；教育支出663.75萬元，占比74.74%；科學(xué)技術(shù)支出12.8萬元，占比1.44%；文化旅游教育與傳媒支出21.26萬元，占比2.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出151.65萬元，占比17.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.6萬元，占比3.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元，占比0.23%；其他支出2萬元，占比0.23%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為509.99萬元，支出決算數(shù)為888.05萬元，完成年初預(yù)算的174.13%，其中：

1.其他一般公共服務(wù)支出：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加社區(qū)大學(xué)健康歌友藝術(shù)團(tuán)國慶70華誕大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

2.其他職業(yè)教育支出:年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加非稅收入執(zhí)收成本3.8萬元，社區(qū)教育合唱團(tuán)經(jīng)費(fèi)2萬元。

3.成人廣播電視教育:年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.29萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加非稅執(zhí)收成本及對(duì)單位的財(cái)力補(bǔ)償0.95萬元，補(bǔ)發(fā)工資調(diào)標(biāo)12.34萬元。

4.廣播電視學(xué)校:年初預(yù)算為508.46萬元，支出決算為535.93萬元，完成年初預(yù)算的105.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員公用經(jīng)費(fèi)3.52萬元，項(xiàng)目支出34.97萬元均在此項(xiàng)列支，同時(shí)，社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)壓減7.5萬元。

5.其他廣播電視教育支出:年初預(yù)算為1.53萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6.其他教育支出:年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2019年教師體檢經(jīng)費(fèi)3.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金列支104.19萬元。

7.其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出:年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加市直企事業(yè)單位全職引進(jìn)人才2019年度津補(bǔ)貼12.8萬元。

8.其他文化體育與傳媒支出:年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加非稅收入執(zhí)收成本及對(duì)單位的財(cái)力補(bǔ)償21.26萬元。

9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.62萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2019年在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分64.62萬元。

10.職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼:年初預(yù)算為0萬元，支出決算為87.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加農(nóng)大生學(xué)費(fèi)補(bǔ)助87.02萬元。

11.事業(yè)單位醫(yī)療:年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2019年在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分64.62萬元。

12.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出:年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加懷化社區(qū)大學(xué)合唱團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出746.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)570.01萬元，占基本支出的76.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)176.89萬元，占基本支出的23.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況:無。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況:無。

我校為財(cái)政經(jīng)費(fèi)包干單位，2019年本單位一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)為6.45萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.57萬元，共計(jì)接待48批次，232人次；因公出國（境）費(fèi)用0萬元，共出國境0次；公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.88萬元，主要為車輛加油費(fèi)、過路（橋）費(fèi)、修理費(fèi)等。2019年我校“三公”經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)減少2.55萬元，降低28.33%。主要原因是：學(xué)校各部門厲行節(jié)儉，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用，同時(shí)公務(wù)用車已壞不能使用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少。2019年我校公車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出2萬元，其中基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

從2019年預(yù)算配置情況來看，預(yù)算資金覆蓋學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要，基本能保證人員經(jīng)費(fèi)支出和單位全年工作任務(wù)的完成。現(xiàn)將學(xué)校各部門履職及履職效益情況總結(jié)如下：

2019年度，學(xué)校堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，深入貫徹全國、全省、全市教育大會(huì)精神，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，緊緊圍繞市委市政府“一極兩帶”和“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”發(fā)展戰(zhàn)略，按照“大學(xué)”“開放大學(xué)”“懷化開放大學(xué)”的辦學(xué)定位，堅(jiān)持成人學(xué)歷教育、非學(xué)歷培訓(xùn)、社區(qū)教育和全日制高職農(nóng)民大學(xué)生教育“四輪驅(qū)動(dòng)”的辦學(xué)格局，扎實(shí)提升教育教學(xué)質(zhì)量，全面推進(jìn)電大教育服務(wù)懷化社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、終身教育和學(xué)習(xí)型社會(huì)建設(shè)的工作進(jìn)程，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

學(xué)校始終抓緊招生工作不放松，通過全體員工的努力，取得了較好的成績(jī)，全年完成招生4705人，比上年度2600人增加2105人，增長(zhǎng)率為81%，增長(zhǎng)率處于全省電大前列。

2019年部門整體支出2087.39萬元。主要用于學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、教學(xué)教研及后勤服務(wù)等方面開支的費(fèi)用，其中：基本支出1314.88萬元，項(xiàng)目支出139.15萬元，上繳上級(jí)支出633.36萬元。本年基本支出1314.88萬元，其中：工資福利支出938.59萬元，商品和服務(wù)支出316.79萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出51.03萬元，贈(zèng)與6萬元，辦公設(shè)備購置2.47萬元。2019年項(xiàng)目支出139.15萬元，其中： 2019年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)遠(yuǎn)程教育中心建設(shè)費(fèi)104.19萬元。目前各項(xiàng)工作基本已經(jīng)完成， 2019年共計(jì)支出104.19萬元，其中：大型修繕104.19萬元；2019年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)校園美化亮化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元，結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.03萬元。目前各項(xiàng)工作有序開展，2019年共計(jì)支出34.97萬元，其中：咨詢費(fèi)0.48萬元；維修（護(hù)）費(fèi)9.08萬元；其他商品服務(wù)支出4.03萬元；辦公設(shè)備購置0.77萬元；大型修繕20.6萬元。本年上繳上級(jí)支出共計(jì)633.36萬元，主要為上繳省電大、西科大等高校課程注冊(cè)費(fèi)、考試費(fèi)、教材款等。

詳見懷化廣播電視大學(xué)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

因?yàn)槲倚樨?cái)政經(jīng)費(fèi)包干單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般性支出情況

2019年本單位開支會(huì)議費(fèi)3.07萬元，用于召開期末考試工作、招生工作、論文指導(dǎo)老師培訓(xùn)、期末考務(wù)及招生教學(xué)會(huì)議及全民活動(dòng)周，人數(shù)約420人，內(nèi)容為期末考試工作、招生工作、論文指導(dǎo)老師培訓(xùn)、期末考務(wù)及招生教學(xué)會(huì)議及全民活動(dòng)周相關(guān)工作；2019年本單位開支培訓(xùn)費(fèi)43.3萬元，主要為承接外單位培訓(xùn)。其中：承接國家開放大學(xué)“長(zhǎng)征帶”培訓(xùn)9.35萬元，人數(shù)161人，內(nèi)容為導(dǎo)游、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及電子商務(wù)培訓(xùn)；承接市直工委、市應(yīng)急局、市稅務(wù)局、衛(wèi)健委、住建局等舉辦的各項(xiàng)培訓(xùn)，開支33.95萬元，主要是黨員發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法系統(tǒng)培訓(xùn)、稅務(wù)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)骨干培訓(xùn)及各行業(yè)培訓(xùn)等。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額128.02萬元，其中：政府采購貨物支出3.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出124.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。預(yù)計(jì)2020年度本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分    名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分    附件

附件1：懷化廣播電視大學(xué)2019年度部門決算公開

附件2：懷化廣播電視大學(xué)2019年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)