發布時間：2020-02-07 16:46 信息來源：市財政局
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
一、部門基本概況
（一）部門職責
我校是采用計算機網絡等現代信息技術和教育技術手段進行遠距離教學的開放性成人高等學校。學校行政上由市教育局管理，教學業務上受湖南廣播電視大學指導，依托國家開放大學系統資源，實行統籌規劃、分級辦學、分級管理的體制，在12個縣（市、區）設有工作站或教學點，形成了遍布全市城鄉的電大教育網絡。開設了經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、農學、醫學、管理學等學科40多個本、專科專業，在籍學生10000多人。同時，學校為各類社會成員更新知識和掌握新的技能提供教育服務，統籌利用電大教育資源建設遠程教育公共服務體系。
（二）機構設置情況
懷化廣播電視大學為一級部門預算單位，內設科室有：辦公室、紀檢監察室、教務科、教學與學生管理科、招生辦（直屬部）、終身教育辦、培訓部、網教科、教技科、總務科。
二、 部門預算單位構成
學校財務由總務科統籌管理，統一核算，沒有二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的為懷化廣播電視大學本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算收支總體情況如下：
（一）收入預算：2020年年初預算1744.55萬元（其中：一般公共預算撥款494.55萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1250萬元），比上年預算增加114.56萬元，同比增長7.03%。一般公共預算撥款較去年減少15.44萬元，減少的主要原因為社區教育專項經費撥款壓減15萬元；財政專戶管理的非稅收入增加130萬元，因為學校招生宣傳力度加大及新增了部分教學站點，招生規模有所增長。
（二）支出預算：2020年年初預算數1744.55萬元，其中：工資福利性支出675.05萬元，商品和服務支出931.46萬元，對個人和家庭補助支出57.04萬元，資本性支出75萬元，其他支出6萬元。支出較上年增加114.56萬元，主要原因是商品服務支出增加約120萬元支出，主要為：培訓費14萬元，公務用車運行維護費15萬元；其他交通費32萬元；其他商品服務支出60萬元。增加的主要原因為一是目前學校正大力發展培訓業務，培訓支出增加；二是為響應上級政策，學校正進行公車改革，故公務用車運行維護費及其他交通費用增加；三是學校招生規模擴大，應上交省電大費用增加，故其他商品服務支出預算相應增加。
（三）公開表格：部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2020年一般公共預算撥款收入為494.55萬元，具體情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為494.55萬元，主要為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職教職工工資福利支出455.01萬元；對個人和家庭的補助支出4.54萬元（其中：離退休人員工資由市工資統發中心統一發放，其支出由市財政局社會保障經費直接列支）；商品服務支出35萬元，主要用于社區大學教學專項業務工作經費支出。
（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
2020年我校無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
我校為經費包干單位，市財政局年初預算沒有安排一般公用經費和其他經費。2020年學校一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年學校非稅收入安排“三公”經費預算數為30萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25萬元，因公出國（境）費0萬元。與上年相比“三公”經費總額增加11萬元，主要為公務用車運行費比上年增加12萬元，增加的主要原因是我校正實行公車改革，預計本年公車運行維護費將大幅增加；本年度我校無購置公務用車及因公出國（境）預算。
（二）機關運行經費
2019年懷化廣播電視大學機關運行經費一般公共預算撥款35萬元，比2018年預算數減少15萬元，下降30%，主要因為市財政厲行節儉，壓減一般公共性支出預算。主要用于：懷化社區大學專項支出，其中：辦公費7萬元；印刷費1萬元；水費1萬元；電費2萬元；郵電費1萬元；差旅費5萬元；其他商品服務支出18萬元。
（三）政府采購情況
2020年學校政府采購預算總額75萬元，其中，政府采購貨物預算75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1744.55萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。詳見2020年績效自評報告（見附件）。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，我校共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。無單位價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。
2.截至2020年，我校無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
3.預計2020年我校共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。無單位價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，我校會議費預算4萬元，具體為：全市招生會議兩次，內容為部署招生工作相關事宜，預計參會人數60人，預算0.8萬元；全市教學會議兩次，內容為部署本期教學工作，預計參會人數60人，預算0.8萬元；全市學習網平臺、招生平臺及論文平臺使用會議兩次，內容為學習網平臺、招生平臺及論文平臺相關操作培訓，預計參會人數60人，預算0.8萬元；全市考務會議，內容為部署本期考試工作，預計參會人數80人，預算1.6萬元。
2.2020年，我校培訓費預算34萬元，一方面主要為我校培訓部對外承接的各類培訓產生的支出，具體為：專業技術人員培訓，內容為公需科目線上培訓，預計人數2000人，預算7萬元；安全生產資格考試培訓，內容為安全生產相關知識，預計人數5000人，預算9萬元；市直機關工委黨建培訓，內容為黨建知識，預計人數700人，預算6萬元；市教育局師資培訓，內容為教育教學知識，預計人數400人，預算3萬元；市應急局培訓，內容為安全生產、行政執法知識，預計人數400人，預算3萬元，稅務局黨性教育培訓，預計人數300人，預算4萬元。另一方面為我校教職工參加國開及省電大舉辦的各類業務培訓，具體為：國家開放大學教學培訓，內容為教育教學技能培訓，預計人數2人，預算1萬元；省電大教學培訓，內容為教學技能培訓，預計人數3人，預算1萬元。
3.2020年我校無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
