（三）公開(kāi)表格：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2020年一般公共預(yù)算撥款收入為494.55萬(wàn)元，具體情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為494.55萬(wàn)元，主要為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職教職工工資福利支出455.01萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.54萬(wàn)元（其中：離退休人員工資由市工資統(tǒng)發(fā)中心統(tǒng)一發(fā)放，其支出由市財(cái)政局社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)直接列支）；商品服務(wù)支出35萬(wàn)元，主要用于社區(qū)大學(xué)教學(xué)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2020年我校無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，市財(cái)政局年初預(yù)算沒(méi)有安排一般公用經(jīng)費(fèi)和其他經(jīng)費(fèi)。2020年學(xué)校一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年學(xué)校非稅收入安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年相比“三公”經(jīng)費(fèi)總額增加11萬(wàn)元，主要為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比上年增加12萬(wàn)元，增加的主要原因是我校正實(shí)行公車(chē)改革，預(yù)計(jì)本年公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)將大幅增加；本年度我校無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)及因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年懷化廣播電視大學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款35萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少15萬(wàn)元，下降30%，主要因?yàn)槭胸?cái)政厲行節(jié)儉，壓減一般公共性支出預(yù)算。主要用于：懷化社區(qū)大學(xué)專(zhuān)項(xiàng)支出，其中：辦公費(fèi)7萬(wàn)元；印刷費(fèi)1萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)2萬(wàn)元；郵電費(fèi)1萬(wàn)元；差旅費(fèi)5萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出18萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額75萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1744.55萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。詳見(jiàn)2020年績(jī)效自評(píng)報(bào)告（見(jiàn)附件）。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，我校共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

2.截至2020年，我校無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

3.預(yù)計(jì)2020年我校共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，我校會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，具體為：全市招生會(huì)議兩次，內(nèi)容為部署招生工作相關(guān)事宜，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算0.8萬(wàn)元；全市教學(xué)會(huì)議兩次，內(nèi)容為部署本期教學(xué)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算0.8萬(wàn)元；全市學(xué)習(xí)網(wǎng)平臺(tái)、招生平臺(tái)及論文平臺(tái)使用會(huì)議兩次，內(nèi)容為學(xué)習(xí)網(wǎng)平臺(tái)、招生平臺(tái)及論文平臺(tái)相關(guān)操作培訓(xùn)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算0.8萬(wàn)元；全市考務(wù)會(huì)議，內(nèi)容為部署本期考試工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)80人，預(yù)算1.6萬(wàn)元。

2.2020年，我校培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算34萬(wàn)元，一方面主要為我校培訓(xùn)部對(duì)外承接的各類(lèi)培訓(xùn)產(chǎn)生的支出，具體為：專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，內(nèi)容為公需科目線(xiàn)上培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)2000人，預(yù)算7萬(wàn)元；安全生產(chǎn)資格考試培訓(xùn)，內(nèi)容為安全生產(chǎn)相關(guān)知識(shí)，預(yù)計(jì)人數(shù)5000人，預(yù)算9萬(wàn)元；市直機(jī)關(guān)工委黨建培訓(xùn)，內(nèi)容為黨建知識(shí)，預(yù)計(jì)人數(shù)700人，預(yù)算6萬(wàn)元；市教育局師資培訓(xùn)，內(nèi)容為教育教學(xué)知識(shí)，預(yù)計(jì)人數(shù)400人，預(yù)算3萬(wàn)元；市應(yīng)急局培訓(xùn)，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法知識(shí)，預(yù)計(jì)人數(shù)400人，預(yù)算3萬(wàn)元，稅務(wù)局黨性教育培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)300人，預(yù)算4萬(wàn)元。另一方面為我校教職工參加國(guó)開(kāi)及省電大舉辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具體為：國(guó)家開(kāi)放大學(xué)教學(xué)培訓(xùn)，內(nèi)容為教育教學(xué)技能培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)2人，預(yù)算1萬(wàn)元；省電大教學(xué)培訓(xùn)，內(nèi)容為教學(xué)技能培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)3人，預(yù)算1萬(wàn)元。

3.2020年我校無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

懷化電大2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表