目    錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

我校是采用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代信息技術(shù)和教育技術(shù)手段進(jìn)行遠(yuǎn)距離教學(xué)的開放性成人高等學(xué)校。學(xué)校行政上由市教育局管理，教學(xué)業(yè)務(wù)上受湖南廣播電視大學(xué)指導(dǎo)，依托國(guó)家開放大學(xué)系統(tǒng)資源，實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、分級(jí)辦學(xué)、分級(jí)管理的體制，在12個(gè)縣（市、區(qū)）設(shè)有工作站或教學(xué)班，形成了遍布全市城鄉(xiāng)的電大教育網(wǎng)絡(luò)。開設(shè)了經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)等學(xué)科40多個(gè)本、專科專業(yè)，在籍學(xué)生8100多人。同時(shí)，學(xué)校為各類社會(huì)成員更新知識(shí)和掌握新的技能提供教育服務(wù)，統(tǒng)籌利用電大教育資源建設(shè)遠(yuǎn)程教育公共服務(wù)體系。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化廣播電視大學(xué)為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、教務(wù)科、教學(xué)與學(xué)生管理科、招生辦（直屬部）、終身教育辦、培訓(xùn)部、網(wǎng)教科、教技科、總務(wù)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

學(xué)校財(cái)務(wù)由總務(wù)科統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一核算，沒有二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的為懷化廣播電視大學(xué)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算收支總體情況如下：

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1629.99萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算撥款509.99萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1120萬(wàn)元），比上年預(yù)算增加128.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.73%。由于預(yù)算口徑調(diào)整，今年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款沒有納入公共財(cái)政預(yù)算撥款，一般公共預(yù)算撥款較去年減少116.73萬(wàn)元，剔除口徑因素實(shí)際增加15.67萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理的非稅收入增加245.4萬(wàn)元，因?yàn)椴糠纸虒W(xué)站點(diǎn)的繳費(fèi)模式有所變化，招生規(guī)模有所增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1629.99萬(wàn)元，其中：工資福利性支出694.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出820.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出46.39萬(wàn)元，資本性支出63萬(wàn)元，其他支出6萬(wàn)元。支出較上年增加128.67萬(wàn)元，主要原因是部分教學(xué)站點(diǎn)的繳費(fèi)模式有所變更，支出方式也相應(yīng)調(diào)整。

（三）公開表格：部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為509.99萬(wàn)元，具體情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為459.99萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職教職工工資福利支出454.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.05萬(wàn)元（其中：離退休人員工資由市工資統(tǒng)發(fā)中心統(tǒng)一發(fā)放，其支出由市財(cái)政局社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)直接列支）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：商品服務(wù)支出50萬(wàn)元，主要用于社區(qū)大學(xué)教學(xué)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府性基金支出

2019年我校無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，市財(cái)政局年初預(yù)算沒有安排一般公用經(jīng)費(fèi)和其他經(jīng)費(fèi)。2019年學(xué)校一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年學(xué)校安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年相比“三公”經(jīng)費(fèi)總額增加19萬(wàn)元，增加的主要原因是我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，2018年度財(cái)政未給我校下達(dá)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年懷化廣播電視大學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款50萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平，主要是社區(qū)大學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，分別為辦公費(fèi)10萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，水費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)3萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)10萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出20萬(wàn)元。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2019年學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額63萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1629.99萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，其中懷化社區(qū)大學(xué)教學(xué)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。預(yù)計(jì)2019年度本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

懷化電大2019預(yù)算公開表格

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表