發布時間：2021-02-18 10:06 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化工業中等專業學校是一所經湖南省政府批準的公辦學校，先后被評為國家級重點中專、國家級重點技校、省示范性中等職業學校。
（二）機構設置情況
懷化工業中等專業學校作為一級部門預算單位，內設科室有：辦公室、人事科（黨辦）、教務科、學生科、實習培訓科、總務科、保衛科、監察室、財務科、團委。
二、部門預算單位構成
納入2021年湖南省懷化工業中等專業學校部門預算編制范圍的預算單位包括：湖南省懷化工業中等專業學校部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數1419.81萬元，其中，一般公共預算撥款1210.81萬元，上級補助收入209.00萬元，收入較去年減少276.57萬元，主要原因是我單位是經費包干單位，財政專戶管理的非稅收入撥款是據實撥款。
（二）支出預算，2021年年初預算數1419.81萬元，主要包括工資福利支出1176.65萬元、商品和服務支出239.35萬元、對個人和家庭的補助3.81萬元。支出較去年減少276.57萬元，主要原因是2021年財政專戶管理的非稅收入撥款未錄入，因非稅收入是據實撥款支出。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為1419.81萬元，具體安排情況如下：
基本支出：2021年年初預算數1210.81萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費。其中人員經費11萬元，包括工資福利支出1176.65萬元以及對個人和家庭的補助3.81萬元；離退休人員公用經費8.1萬元，工會經費22.25萬元。
（二）項目支出：2021年年初預算數為209萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務費支出209萬元，主要用于各實訓室建設165萬元、精品課程建設24萬元、信息化教學平臺20萬元。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市工業中等專業學校部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元，2021年“三公”經費預算較2020年持平。
（二）機關運行經費
2021年一般公共預算財政撥款安排的機關運行經費為0萬元，因單位是經費包干。
（三）政府采購情況
2021年懷化工業中等專業學校政府采購預算總額580.5萬元，其中，政府采購貨物預算478萬元、政府采購服務預算102.5萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出2602萬元，編報績效目標項目2個，涉及項目支出200萬，其中專項經費200萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
截至2021年無新增車輛和無專用設備，2021年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年無會議費預算，2021年本部門無會議費預算。
2.2021年無培訓費預算，2021年本部門無培訓費預算。
3.2021年無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算，2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
