目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、 部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

湖南省懷化工業中等專業學校是集全日制中專、成人教育、技校、短期培訓為一體的全日制綜合性公辦中等職業學校，以促進就業為導向，以技術技能為重點，培養適應經濟社會發展需要的高素質技術技能型人才；面向社會開展高技能人才培訓、農村勞動力轉移技能培訓、退轉軍人職業能力培訓、創業能力培訓等服務，形成多層次技能型人才培養的格局。

（二）機構設置情況

湖南省懷化工業中等專業學校作為一級部門預算單位，內設科室有：辦公室、監察審計室、教務科、學生科、總務科、財務科、實習培訓科、保衛科、團委、黨辦人事科、信息與經濟管理系、機電與汽車工程系。

二、2020年度部門預算單位構成

湖南省懷化工業中等專業學校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍只有湖南省懷化工業中等專業學校本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2020年年初預算數本年收入合計1696.38萬元，其中：一般公共預算撥款1146.38萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款350萬元，上級補助收入200萬元，政府性基金預算撥款0萬元，其中，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加285.27萬元，主要原因是新增在職教職工，包干經費增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數1696.38萬元，其中教育支出1696.38，包括工資福利支出1135.67萬元、商品和服務支出358.10 萬元、對個人和家庭的補助支出2.61 萬元，資本性支出200萬元。支出較去年增加285.27萬元，主要原因是本年人員增加，人員經費支出增加。

（三）2020年共8張部門預算表格，包括部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》、（公開表格附后。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

    2020年一般公共預算撥款收入為1346.38萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2020年年初預算數1146.38萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。包括工資福利支出1135.67萬元以及對個人和家庭的補助2.61萬元；公用經費8.1萬元。

項目支出：2020年年初預算數為200萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：實訓基地建設支出200萬元，主要用于實訓室設備和建設方面。

五、政府性基金支出

  2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2020年懷化市工業中等專業學校部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年持平。

（二）機關運行經費

2020年部門機關運行經費一般公共預算財政撥款為8.1萬元，因單位是經費包干，財政只安排了退休人員公用經費。

（三）政府采購情況

2020年懷化工業中等專業學校政府采購預算總額478萬元，其中，政府采購貨物預算478萬元。政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位預算績效管理整體支出1696.38萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目1個，涉及項目支出200萬元，其中實訓基地建設專項經費200萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

2020年我單位預算績效管理整體支出1696.38萬元。其中教育支出1696.38，包括工資福利支出1135.67萬元、商品和服務支出358.10 萬元、對個人和家庭的補助支出2.61 萬元，資本性支出200萬元。

（五） 國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六） 一般性支出情況

1.2020年本部門無會議費預算。

2.2020年本部門無培訓費預算。

3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附件

工業中專2020預算公開表