目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、 部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責

湖南省懷化工業(yè)中等專業(yè)學校是集全日制中專、成人教育、技校、短期培訓為一體的全日制綜合性公辦中等職業(yè)學校，以促進就業(yè)為導(dǎo)向，以技術(shù)技能為重點，培養(yǎng)適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才；面向社會開展高技能人才培訓、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移技能培訓、退轉(zhuǎn)軍人職業(yè)能力培訓、創(chuàng)業(yè)能力培訓等服務(wù)，形成多層次技能型人才培養(yǎng)的格局。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

湖南省懷化工業(yè)中等專業(yè)學校作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、監(jiān)察審計室、教務(wù)科、學生科、總務(wù)科、財務(wù)科、實習培訓科、保衛(wèi)科、團委、黨辦人事科、信息與經(jīng)濟管理系、機電與汽車工程系。

二、2020年度部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南省懷化工業(yè)中等專業(yè)學校只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍只有湖南省懷化工業(yè)中等專業(yè)學校本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)本年收入合計1696.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1146.38萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款350萬元，上級補助收入200萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，其中，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加285.27萬元，主要原因是新增在職教職工，包干經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1696.38萬元，其中教育支出1696.38，包括工資福利支出1135.67萬元、商品和服務(wù)支出358.10 萬元、對個人和家庭的補助支出2.61 萬元，資本性支出200萬元。支出較去年增加285.27萬元，主要原因是本年人員增加，人員經(jīng)費支出增加。

（三）2020年共8張部門預(yù)算表格，包括部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》、（公開表格附后。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1346.38萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)1146.38萬元，是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括工資福利支出1135.67萬元以及對個人和家庭的補助2.61萬元；公用經(jīng)費8.1萬元。

項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為200萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：實訓基地建設(shè)支出200萬元，主要用于實訓室設(shè)備和建設(shè)方面。

五、政府性基金支出

  2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年懷化市工業(yè)中等專業(yè)學校部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年持平。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款為8.1萬元，因單位是經(jīng)費包干，財政只安排了退休人員公用經(jīng)費。

（三）政府采購情況

2020年懷化工業(yè)中等專業(yè)學校政府采購預(yù)算總額478萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算478萬元。政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位預(yù)算績效管理整體支出1696.38萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目1個，涉及項目支出200萬元，其中實訓基地建設(shè)專項經(jīng)費200萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

2020年我單位預(yù)算績效管理整體支出1696.38萬元。其中教育支出1696.38，包括工資福利支出1135.67萬元、商品和服務(wù)支出358.10 萬元、對個人和家庭的補助支出2.61 萬元，資本性支出200萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

預(yù)計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六） 一般性支出情況

1.2020年本部門無會議費預(yù)算。

2.2020年本部門無培訓費預(yù)算。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附件

工業(yè)中專2020預(yù)算公開表