發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 16:04 信息來源：市財(cái)政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
五、政府基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門職責(zé)
湖南省懷化工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校是集全日制中專、成人教育、技校、短期培訓(xùn)為一體的全日制綜合性公辦中等職業(yè)學(xué)校，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，以技術(shù)技能為重點(diǎn)，培養(yǎng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才；面向社會(huì)開展高技能人才培訓(xùn)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能培訓(xùn)、退轉(zhuǎn)軍人職業(yè)能力培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)能力培訓(xùn)等服務(wù)，形成多層次技能型人才培養(yǎng)的格局。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖南省懷化工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、監(jiān)察審計(jì)室、教務(wù)科、學(xué)生科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、實(shí)習(xí)培訓(xùn)科、保衛(wèi)科、團(tuán)委、黨辦人事科、信息與經(jīng)濟(jì)管理系、機(jī)電與汽車工程系。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南省懷化工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省懷化工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1411.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1111.11萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入300萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，收入較去年減少365.2萬元，主要原因是本年收入上級(jí)補(bǔ)助收入減少。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1411.11萬元，其中：工資福利支出1100.4萬元、商品和服務(wù)支出8.1萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.61萬元，資本性支出300萬元。支出較去年減少365.2萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入減少支出相應(yīng)減少。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1411.11萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)1111.11萬元，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括工資福利支出1100.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.61萬元，公用經(jīng)費(fèi)8.10萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)支出100萬元，國家卓越校建設(shè)項(xiàng)目200萬元，主要用于實(shí)訓(xùn)室設(shè)備和建設(shè)方面。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年懷化市工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平。
（二）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為8.1萬元，因單位是經(jīng)費(fèi)包干，財(cái)政只安排了退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購情況
2019年湖南省懷化工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校政府采購預(yù)算總額500萬元，其中政府采購貨物預(yù)算300萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算200萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1411.11萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出300萬元，其中，國家卓越校建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2. 預(yù)計(jì)2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維修費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附件
