發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 16:30 信息來源：市財(cái)政局
目 錄
一、懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門基本概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1、收入預(yù)算情況說明
2、支出預(yù)算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
1、基本支出說明
2、項(xiàng)目支出說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
3、政府采購情況
4、國有資產(chǎn)占用情況說明
5、部門預(yù)算政府性基金支出情況說明
6、一般性支出情況
六、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開表格
1、部門預(yù)算收支總表
2、部門預(yù)算收入總表
3、部門預(yù)算支出總表
4、部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6、部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
根據(jù)市財(cái)政對(duì)我院申報(bào)“2020年部門預(yù)算”的批復(fù)，按照市財(cái)政要求，我院對(duì)報(bào)批的“2020年部門預(yù)算”說明、公示如下，如有異議請(qǐng)到規(guī)財(cái)處咨詢或垂電2775038咨詢。
一、部門基本概況
1、部門職責(zé)
堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)，堅(jiān)持為區(qū)域經(jīng)費(fèi)服務(wù)，以產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合，注重社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，提供優(yōu)質(zhì)高效的社會(huì)服務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展。從事普通高等職業(yè)教育教學(xué)及研究，從事科學(xué)研究及科技產(chǎn)品開發(fā)活動(dòng)，從事函授、自學(xué)、短期培訓(xùn)等成人繼續(xù)教育，從事技術(shù)咨詢與服務(wù)等科技推廣活動(dòng)，從事各類職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定，等等。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
① 、黨務(wù)部門6個(gè)
設(shè)有黨委與行政辦公室、組織人事處、學(xué)院團(tuán)委、學(xué)院工會(huì)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室。
② 、行政部門11個(gè)
設(shè)有學(xué)生工作處、后勤管理處、評(píng)建辦、國資審計(jì)處、發(fā)展規(guī)劃與財(cái)務(wù)處、雜交水稻紀(jì)念園、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、擴(kuò)校辦、保衛(wèi)處、校企合作辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
1、收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)6014.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6014.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年經(jīng)費(fèi)撥款5465.37萬元增加了549.6萬元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)6014.97萬元，其中，主要是工資福利支出5486.96萬元，支出較去年4987.36萬元增加499.6 萬元，主要原因是：本年職稱晉級(jí)工資提標(biāo)等。商品和服務(wù)支出78.01萬元，較去年持平，主要是財(cái)政預(yù)算安排的工作經(jīng)費(fèi)：安江紀(jì)念園60萬元，南繁基地10萬元，老干活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)8.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助450萬元，支出較去年400萬元增加了50萬元，主要原因是：退休人員工資福利發(fā)放。
3、公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為6014.97萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為5944.97萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；
主要包括人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)：基本工資2276.76萬元，津貼補(bǔ)貼731.5萬元，獎(jiǎng)金1021.9萬元，其他工資福利91萬元，職業(yè)年金230萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)510萬元，住房公積金560萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)65.8萬元，退休費(fèi)450萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)：主要為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等，共計(jì)8.01萬元。
2、項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為70萬元，主要是安江農(nóng)校紀(jì)念園運(yùn)轉(zhuǎn)和日常維護(hù)60萬元，南繁實(shí)訓(xùn)基地管理10萬元，主要是單位為完成特定科研項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)77萬元：
1、公務(wù)接待費(fèi)為12.6萬元；較上年18萬元預(yù)算減少5.4萬元，嚴(yán)控開支；
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.4萬元，較上年72萬元預(yù)算減少7.6萬元，主要為公車保養(yǎng)及油卡嚴(yán)控開支；
3、2020年公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元；
4、2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元。
我院的“三公經(jīng)費(fèi)”支出資金來源于納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)安排較上年90萬元減少13萬元，嚴(yán)格控制開支。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款78.01萬元，于 2019年預(yù)算數(shù)持平，具體到款級(jí)科目，經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)支出1萬元；印刷費(fèi)支出1萬元；水費(fèi)支出2.8萬元；電費(fèi)支出5萬元；物業(yè)管理費(fèi)支出21萬元；差旅費(fèi)支出11.2萬元；維修（護(hù)）費(fèi)支出15萬元；勞務(wù)費(fèi)支出10萬元；專用材料費(fèi)支出3萬元；其他商品和服務(wù)支出8.01萬元等。
3、政府采購情況
2020年懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日， 本部門共有車輛2輛，主要是用于辦事人員公務(wù)用車。
預(yù)計(jì)2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
5、部門預(yù)算政府性基金支出情況說明
2020年政府性基金支出預(yù)算為0萬元
6、一般性支出情況
2020年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算、無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算、無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
六、關(guān)于年度預(yù)算績(jī)效情況說明
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出6014.97萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出70萬元，安江農(nóng)校紀(jì)念園運(yùn)轉(zhuǎn)和日常維護(hù)60萬元，南繁實(shí)訓(xùn)基地管理10萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門預(yù)算公開表
