目     錄

一、懷化職業技術學院部門基本概況

1、部門職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1、收入預算情況說明

2、支出預算情況說明

四、一般公共預算財政撥款支出情況

1、基本支出說明

2、項目支出說明

五、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經費預算

2、機關運行經費

3、政府采購情況

4、國有資產占用情況說明

5、部門預算政府性基金支出情況說明

6、一般性支出情況

六、預算績效管理情況說明

七、專業名詞解釋

八、公開表格

1、部門預算收支總表

2、部門預算收入總表

3、部門預算支出總表

4、部門預算財政撥款收支總表

5、部門預算一般公共預算支出表

6、部門預算一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

 根據市財政對我院申報“2020年部門預算”的批復，按照市財政要求，我院對報批的“2020年部門預算”說明、公示如下，如有異議請到規財處咨詢或垂電2775038咨詢。

一、部門基本概況

1、部門職責

堅持社會主義辦學方向，堅持為“三農”服務，堅持為區域經費服務，以產、學、研相結合，注重社會效益、經濟效益和生態效益，提供優質高效的社會服務活動，促進經濟和社會的發展。從事普通高等職業教育教學及研究，從事科學研究及科技產品開發活動，從事函授、自學、短期培訓等成人繼續教育，從事技術咨詢與服務等科技推廣活動，從事各類職業技能培訓與鑒定，等等。

2、機構設置情況

懷化職業技術學院作為一級預算單位，內設機構如下：

① 、黨務部門6個

設有黨委與行政辦公室、組織人事處、學院團委、學院工會、宣傳統戰部、學院紀檢監察室。

② 、行政部門11個

設有學生工作處、后勤管理處、評建辦、國資審計處、發展規劃與財務處、雜交水稻紀念園、招生就業處、科研產業處、擴校辦、保衛處、校企合作辦。

二、部門預算單位構成

懷化職業技術學院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預算，2020年年初預算數6014.97萬元，其中，一般公共預算撥款6014.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年經費撥款5465.37萬元增加了549.6萬元，主要原因是：人員經費增加。

2、支出預算，2020年年初預算數6014.97萬元，其中，主要是工資福利支出5486.96萬元，支出較去年4987.36萬元增加499.6 萬元，主要原因是：本年職稱晉級工資提標等。商品和服務支出78.01萬元，較去年持平，主要是財政預算安排的工作經費：安江紀念園60萬元，南繁基地10萬元，老干活動工作經費8.01萬元，對個人和家庭的補助450萬元，支出較去年400萬元增加了50萬元，主要原因是：退休人員工資福利發放。

3、公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為6014.97萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：2020年年初預算數為5944.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

主要包括人員經費及日常公用經費，人員經費：基本工資2276.76萬元，津貼補貼731.5萬元，獎金1021.9萬元，其他工資福利91萬元，職業年金230萬元，醫療保險510萬元，住房公積金560萬元，其他社會保險65.8萬元，退休費450萬元；日常公用經費：主要為辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等，共計8.01萬元。

2、項目支出：2020年年初預算數為70萬元，主要是安江農校紀念園運轉和日常維護60萬元，南繁實訓基地管理10萬元，主要是單位為完成特定科研項目運轉支出。

    五、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經費預算

 2020年懷化職業技術學院一般公共預算撥款安排“三公”經費預算控制數77萬元：

1、公務接待費為12.6萬元；較上年18萬元預算減少5.4萬元，嚴控開支；

2、公務用車運行維護費64.4萬元，較上年72萬元預算減少7.6萬元，主要為公車保養及油卡嚴控開支；

3、2020年公務用車購置費預算為0萬元；

4、2020年因公出國（境）費預算為0萬元。

我院的“三公經費”支出資金來源于納入財政專戶管理的非稅收入撥款經費。經費安排較上年90萬元減少13萬元，嚴格控制開支。

2、機關運行經費

     2020年懷化職業技術學院機關運行經費一般公共預算撥款78.01萬元，于 2019年預算數持平，具體到款級科目，經費主要用于：辦公費支出1萬元；印刷費支出1萬元；水費支出2.8萬元；電費支出5萬元；物業管理費支出21萬元；差旅費支出11.2萬元；維修（護）費支出15萬元；勞務費支出10萬元；專用材料費支出3萬元；其他商品和服務支出8.01萬元等。

3、政府采購情況

  2020年懷化職業技術學院政府采購預算總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

4、國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日， 本部門共有車輛2輛，主要是用于辦事人員公務用車。

預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

5、部門預算政府性基金支出情況說明

2020年政府性基金支出預算為0萬元

6、一般性支出情況

2020年本部門無會議費預算、無培訓費預算、無節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

六、關于年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出6014.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出70萬元，安江農校紀念園運轉和日常維護60萬元，南繁實訓基地管理10萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

5.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

懷化職業技術學院2020年度部門預算公開表