發(fā)布時(shí)間：2019-08-20 16:22 信息來源：市財(cái)政局
目 錄
第一部分 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門基本概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況
六、一般性支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、 2018年度預(yù)算績效情況說明（附件）
十、其他重要事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況的說明
2、政府采購支出決算情況
3、國有資產(chǎn)占用情況說明
4、一般性支出情況
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
根據(jù)市財(cái)政對(duì)我院“2018年部門決算”進(jìn)行了批復(fù)，按照懷財(cái)庫（2019）94號(hào)文件通知，公示如下，如有異議請(qǐng)到規(guī)財(cái)處或垂電2775038咨詢。
（一）部門職責(zé)
學(xué)院以隆平精神為旗幟，發(fā)揚(yáng)袁隆平院士教學(xué)與科研相結(jié)合的傳統(tǒng)，堅(jiān)持培養(yǎng)高素質(zhì)技能型專門人才，形成“教學(xué)做合一、產(chǎn)訓(xùn)研同步”的鮮明辦學(xué)特色。堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，以特色立品牌，以創(chuàng)新求發(fā)展”的辦學(xué)理念。從事普通高等職業(yè)教育教學(xué)及研究，從事科學(xué)研究及科技產(chǎn)品開發(fā)活動(dòng)，從事函授、自學(xué)、短期培訓(xùn)等成人繼續(xù)教育，從事技術(shù)咨詢與服務(wù)等科技推廣活動(dòng)，從事各類職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定等等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門處室如下：
1、黨務(wù)部門6個(gè)
設(shè)有黨委與行政辦公室、組織人事處、學(xué)院團(tuán)委、學(xué)院工會(huì)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室。
2、行政部門11個(gè)
設(shè)有學(xué)生工作處、后勤管理處、評(píng)建辦、國資審計(jì)處、規(guī)財(cái)處、雜交水稻紀(jì)念園、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、擴(kuò)校辦、保衛(wèi)處、校企合作辦。
決算單位構(gòu)成：懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成為：懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)
第二部分 2018年度部門決算表
共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年全年收入、支出總計(jì)18213.18萬元,與上年14415.36萬元相比,收入、支出各增加3798.82萬元,增長40%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加：由省農(nóng)委統(tǒng)籌的安江農(nóng)校人員經(jīng)費(fèi)下?lián)苁胸?cái)政統(tǒng)一管理以及工資提標(biāo)等。
二、收入決算情況說明
2018年度全年收入14423.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入9751.33萬元，占比67.61%；事業(yè)收入4672.23萬元，占比32.39%。
三、支出決算情況說明
2018年度全年支出15747.8萬元，其中：基本支出10733.75萬元，占比68.16%；項(xiàng)目支出5014.05萬元，占比31.84%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款本年收入、支出13351.85萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收入、支出各增加了3344.62萬元，增長33%，增加主要原因是省管市管人員經(jīng)費(fèi)的合并，由省農(nóng)委統(tǒng)籌的安江農(nóng)校人員經(jīng)費(fèi)下?lián)苁胸?cái)政統(tǒng)一管理以及工資提標(biāo)等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11413.13萬元，占本年支出合計(jì)的72.47%，與上年2017年相比，財(cái)政撥款支出增加了4963.92萬元，增長76.97%，主要原因是由省農(nóng)委統(tǒng)籌的安江農(nóng)校人員經(jīng)費(fèi)開支，新建學(xué)生宿舍，安江紀(jì)念園建設(shè)等工程項(xiàng)目開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本部門2018年度財(cái)政撥款支出11413.13萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出10882.28萬元，占95.35%；一般公共服務(wù)（類）支出90萬元，占0.79%；科學(xué)技術(shù)支出11.54萬元，占比0.1%；文化體育與傳媒（類）支出402.65萬元，占比3.53%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出26.25萬元，占比0.23；農(nóng)林水等支出0.42萬元。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4787.98萬元，支出決算為11413.13萬元，完成年初預(yù)算的 238.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：本部門是經(jīng)費(fèi)包干單位，2019年財(cái)政撥款預(yù)算主要是人員經(jīng)費(fèi)，省市財(cái)政撥付的生均經(jīng)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助等沒有預(yù)算在內(nèi)。年初預(yù)算僅含人員工資福利支出，未包含公共經(jīng)費(fèi)支出部分，決算包含所有公共開支，其中：
1、教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等教育（項(xiàng)）
2018年預(yù)算4196.21萬元，支出決算為8360.36萬元，完成預(yù)算的259%，主要原因是：本部門是經(jīng)費(fèi)包干單位，2018年財(cái)政撥款預(yù)算主要是人員經(jīng)費(fèi)，省市財(cái)政撥付的生均經(jīng)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助等沒有預(yù)算在內(nèi)。
2、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）
2018年預(yù)算0萬元，支出決算為2521.92萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門是經(jīng)費(fèi)包干單位，2018年財(cái)政撥款預(yù)算主要是人員經(jīng)費(fèi)，省市財(cái)政撥付的生均經(jīng)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助等沒有預(yù)算在內(nèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，主要是村干部的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.54萬元，主要是眾創(chuàng)空間、科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散、科技獎(jiǎng)勵(lì)等開支。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為402.65萬元，主要是安江紀(jì)念園的文物建筑保護(hù)修繕款，展示利用設(shè)計(jì)費(fèi)的增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2018年預(yù)算為591.77萬元，支出決算為26.25萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和校園招聘一次性補(bǔ)助。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員的工資由社保發(fā)放
6、農(nóng)林水等支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.42萬元，主要是科技轉(zhuǎn)化與推廣開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8813.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7178.48萬元，占比81.44%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)1635.43萬元，占比18.56%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為98萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)80萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為20.92萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.68萬元，占比三公經(jīng)費(fèi)開支的51.1%，公務(wù)接待費(fèi)10.24萬元，占比三公經(jīng)費(fèi)開支的48.9%，“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)及總額支出決算數(shù)均未突破預(yù)算數(shù)，完成預(yù)算數(shù)的21.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為20.92萬元，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%，公務(wù)用車購置及用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為10.68萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的51.05%，公務(wù)接待費(fèi)決算為10.24萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的48.95%，其中：
1、本單位因公出國（境）費(fèi)支出為0萬元，全年安排因公出國（境）組團(tuán)0次，累計(jì)出國出境人數(shù)為0人。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.24萬元，較年初預(yù)算18萬元，減少7.76萬元，完成預(yù)算的56.89%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。批次為65次，1050人次，與上年支出決算數(shù)17.99萬元比較，減少了7.75萬元。主要原因是學(xué)院認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，與上年持平；
4、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算10.68萬元，較年初預(yù)算80萬元，減少69.32萬元，完成預(yù)算的13.35%，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于學(xué)院2輛公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)院認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，車輛集中管理辦法等制度，有效地控制了公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)的開支。截至2018年12月31日，我單位公車保有輛為2臺(tái)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位政府性基金收支為0萬元。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（績效自評(píng)報(bào)告見附件）
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況的說明
因本單位為非參公管理的事業(yè)單位，2018年本單位的一般公共預(yù)算撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元。
（二）政府采購支出決算情況
2018年度本單位政府采購支出預(yù)算總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出比0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，主要是用于辦事人員公務(wù)用車。無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
2018年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算、無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算、無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件資料
