發(fā)布時間：2019-08-20 16:22 信息來源：市財政局
目 錄
第一部分 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門基本概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
3、財政撥款支出決算具體情況
六、一般性支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、 2018年度預(yù)算績效情況說明（附件）
十、其他重要事項
1、機關(guān)運行經(jīng)費決算情況的說明
2、政府采購支出決算情況
3、國有資產(chǎn)占用情況說明
4、一般性支出情況
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
根據(jù)市財政對我院“2018年部門決算”進行了批復(fù)，按照懷財庫（2019）94號文件通知，公示如下，如有異議請到規(guī)財處或垂電2775038咨詢。
（一）部門職責(zé)
學(xué)院以隆平精神為旗幟，發(fā)揚袁隆平院士教學(xué)與科研相結(jié)合的傳統(tǒng)，堅持培養(yǎng)高素質(zhì)技能型專門人才，形成“教學(xué)做合一、產(chǎn)訓(xùn)研同步”的鮮明辦學(xué)特色。堅持“以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，以特色立品牌，以創(chuàng)新求發(fā)展”的辦學(xué)理念。從事普通高等職業(yè)教育教學(xué)及研究，從事科學(xué)研究及科技產(chǎn)品開發(fā)活動，從事函授、自學(xué)、短期培訓(xùn)等成人繼續(xù)教育，從事技術(shù)咨詢與服務(wù)等科技推廣活動，從事各類職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定等等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門處室如下：
1、黨務(wù)部門6個
設(shè)有黨委與行政辦公室、組織人事處、學(xué)院團委、學(xué)院工會、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室。
2、行政部門11個
設(shè)有學(xué)生工作處、后勤管理處、評建辦、國資審計處、規(guī)財處、雜交水稻紀(jì)念園、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、擴校辦、保衛(wèi)處、校企合作辦。
決算單位構(gòu)成：懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成為：懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級
第二部分 2018年度部門決算表
共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年全年收入、支出總計18213.18萬元,與上年14415.36萬元相比,收入、支出各增加3798.82萬元,增長40%,主要原因是人員經(jīng)費的增加：由省農(nóng)委統(tǒng)籌的安江農(nóng)校人員經(jīng)費下?lián)苁胸斦y(tǒng)一管理以及工資提標(biāo)等。
二、收入決算情況說明
2018年度全年收入14423.56萬元，其中：財政撥款收入9751.33萬元，占比67.61%；事業(yè)收入4672.23萬元，占比32.39%。
三、支出決算情況說明
2018年度全年支出15747.8萬元，其中：基本支出10733.75萬元，占比68.16%；項目支出5014.05萬元，占比31.84%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款本年收入、支出13351.85萬元，與2017年相比，財政撥款收入、支出各增加了3344.62萬元，增長33%，增加主要原因是省管市管人員經(jīng)費的合并，由省農(nóng)委統(tǒng)籌的安江農(nóng)校人員經(jīng)費下?lián)苁胸斦y(tǒng)一管理以及工資提標(biāo)等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11413.13萬元，占本年支出合計的72.47%，與上年2017年相比，財政撥款支出增加了4963.92萬元，增長76.97%，主要原因是由省農(nóng)委統(tǒng)籌的安江農(nóng)校人員經(jīng)費開支，新建學(xué)生宿舍，安江紀(jì)念園建設(shè)等工程項目開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本部門2018年度財政撥款支出11413.13萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出10882.28萬元，占95.35%；一般公共服務(wù)（類）支出90萬元，占0.79%；科學(xué)技術(shù)支出11.54萬元，占比0.1%；文化體育與傳媒（類）支出402.65萬元，占比3.53%；社會保障和就業(yè)（類）支出26.25萬元，占比0.23；農(nóng)林水等支出0.42萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018 年度財政撥款支出年初預(yù)算為4787.98萬元，支出決算為11413.13萬元，完成年初預(yù)算的 238.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：本部門是經(jīng)費包干單位，2019年財政撥款預(yù)算主要是人員經(jīng)費，省市財政撥付的生均經(jīng)費、學(xué)生獎助學(xué)金、中職免學(xué)費補助等沒有預(yù)算在內(nèi)。年初預(yù)算僅含人員工資福利支出，未包含公共經(jīng)費支出部分，決算包含所有公共開支，其中：
1、教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等教育（項）
2018年預(yù)算4196.21萬元，支出決算為8360.36萬元，完成預(yù)算的259%，主要原因是：本部門是經(jīng)費包干單位，2018年財政撥款預(yù)算主要是人員經(jīng)費，省市財政撥付的生均經(jīng)費、學(xué)生獎助學(xué)金、中職免學(xué)費補助等沒有預(yù)算在內(nèi)。
2、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）
2018年預(yù)算0萬元，支出決算為2521.92萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門是經(jīng)費包干單位，2018年財政撥款預(yù)算主要是人員經(jīng)費，省市財政撥付的生均經(jīng)費、學(xué)生獎助學(xué)金、中職免學(xué)費補助等沒有預(yù)算在內(nèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，主要是村干部的培訓(xùn)經(jīng)費。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.54萬元，主要是眾創(chuàng)空間、科技成果轉(zhuǎn)化與擴散、科技獎勵等開支。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為402.65萬元，主要是安江紀(jì)念園的文物建筑保護修繕款，展示利用設(shè)計費的增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2018年預(yù)算為591.77萬元，支出決算為26.25萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和校園招聘一次性補助。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員的工資由社保發(fā)放
6、農(nóng)林水等支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.42萬元，主要是科技轉(zhuǎn)化與推廣開支。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8813.91萬元，其中：人員經(jīng)費7178.48萬元，占比81.44%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；日常公用經(jīng)費1635.43萬元，占比18.56%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為98萬元，其中，公務(wù)接待費18萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費80萬元，因公出國（境）費0萬元。“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為20.92萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費10.68萬元，占比三公經(jīng)費開支的51.1%，公務(wù)接待費10.24萬元，占比三公經(jīng)費開支的48.9%，“三公”經(jīng)費分項及總額支出決算數(shù)均未突破預(yù)算數(shù)，完成預(yù)算數(shù)的21.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為20.92萬元，因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%，公務(wù)用車購置及用車運行費預(yù)算為10.68萬元，占“三公”經(jīng)費支出的51.05%，公務(wù)接待費決算為10.24萬元，占“三公”經(jīng)費支出的48.95%，其中：
1、本單位因公出國（境）費支出為0萬元，全年安排因公出國（境）組團0次，累計出國出境人數(shù)為0人。
2、公務(wù)接待費支出決算10.24萬元，較年初預(yù)算18萬元，減少7.76萬元，完成預(yù)算的56.89%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。批次為65次，1050人次，與上年支出決算數(shù)17.99萬元比較，減少了7.75萬元。主要原因是學(xué)院認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
3、公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，與上年持平；
4、公務(wù)用車運行費支出決算10.68萬元，較年初預(yù)算80萬元，減少69.32萬元，完成預(yù)算的13.35%，全部為公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)用車運行維護費主要用于學(xué)院2輛公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)院認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約，車輛集中管理辦法等制度，有效地控制了公務(wù)用車購置及運行費的開支。截至2018年12月31日，我單位公車保有輛為2臺。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位政府性基金收支為0萬元。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（績效自評報告見附件）
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費決算情況的說明
因本單位為非參公管理的事業(yè)單位，2018年本單位的一般公共預(yù)算撥款的機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)為0萬元。
（二）政府采購支出決算情況
2018年度本單位政府采購支出預(yù)算總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出比0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，主要是用于辦事人員公務(wù)用車。無單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
2018年本部門無會議費預(yù)算、無培訓(xùn)費預(yù)算、無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動計劃及經(jīng)費預(yù)算。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件資料
