目     錄

一、懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門基本概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

1、收入預(yù)算情況說明

2、支出預(yù)算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

1、基本支出說明

2、項目支出說明

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2、機關(guān)運行經(jīng)費

3、政府采購情況

4、預(yù)算績效管理情況

5、國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開表格

1、部門預(yù)算收支總表

2、部門預(yù)算收入總表

3、部門預(yù)算支出總表

4、部門預(yù)算財政撥款收支總表

5、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6、部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

 根據(jù)市財政對我院申報“2019年部門預(yù)算”的批復(fù)，按照市財政要求，我院對報批的“2019年部門預(yù)算”說明、公示如下，如有異議請到規(guī)財處咨詢或垂電2775038咨詢。

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

堅持社會主義辦學(xué)方向，堅持為“三農(nóng)”服務(wù)，堅持為區(qū)域經(jīng)費服務(wù)，以產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合，注重社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，提供優(yōu)質(zhì)高效的社會服務(wù)活動，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展。從事普通高等職業(yè)教育教學(xué)及研究，從事科學(xué)研究及科技產(chǎn)品開發(fā)活動，從事函授、自學(xué)、短期培訓(xùn)等成人繼續(xù)教育，從事技術(shù)咨詢與服務(wù)等科技推廣活動，從事各類職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定，等等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

1、黨務(wù)部門6個

設(shè)有黨委與行政辦公室、組織人事處、學(xué)院團(tuán)委、學(xué)院工會、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室。

2、行政部門11個

設(shè)有學(xué)生工作處、后勤管理處、評建辦、國資審計處、發(fā)展規(guī)劃與財務(wù)處、雜交水稻紀(jì)念園、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、擴(kuò)校辦、保衛(wèi)處、校企合作辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)5465.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5465.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年經(jīng)費撥款6633.35萬元減少了1167.98萬元，主要原因是：1、本年未申報非稅收入，納入財政專戶管理的非稅收入撥款未統(tǒng)計。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)5465.37萬元，其中，主要是工資福利支出4987.36萬元，支出較去年4270.48萬元增加716.88 萬元，主要原因是：本年預(yù)算增加了新進(jìn)人員經(jīng)費及工資提標(biāo)等。商品和服務(wù)支出78.01萬元，較去年持平，主要是財政預(yù)算安排的工作經(jīng)費：安江紀(jì)念園60萬元，南繁基地10萬元，老干活動工作經(jīng)費8.01萬元，對個人和家庭的補助400萬元，支出較去年439.49萬元減少了39.49萬元，主要原因是：原安江農(nóng)校離退休人員的津補貼、基本養(yǎng)老金在12月份劃歸社保發(fā)放。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為5465.37萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5395.37萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費；

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為70萬元，主要是安江農(nóng)校紀(jì)念園運轉(zhuǎn)和日常維護(hù)60萬元，南繁實訓(xùn)基地管理10萬元，主要是單位為完成特定科研項目運轉(zhuǎn)支出。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

 2019年懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，預(yù)算控制數(shù)90萬元，：

1、公務(wù)接待費為18萬元，與上年持平；

2、公務(wù)用車運行維護(hù)費72萬元，較上年80萬元，減少8萬元，主要為公車保養(yǎng)及油卡，嚴(yán)格控制開支；

3、2019年公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元；

4、2019年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元。

我院的“三公經(jīng)費”支出資金來源于納入財政專戶管理的非稅收入撥款經(jīng)費。經(jīng)費安排與上年基本持平。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2019年懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款78.01萬元，于 2018年預(yù)算數(shù)持平，具體到款級科目，經(jīng)費主要用于：辦公費支出1萬元；印刷費支出1萬元；水費支出2.8萬元；電費支出5萬元；物業(yè)管理費支出21萬元；差旅費支出11.2萬元；維修（護(hù)）費支出15萬元；勞務(wù)費支出10萬元；專用材料費支出3萬元；其他商品和服務(wù)支出8.01萬元等。

    （三）政府采購情況

 2019年懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出5465.37萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出70萬元，安江農(nóng)校紀(jì)念園運轉(zhuǎn)和日常維護(hù)60萬元，南繁實訓(xùn)基地管理10萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日， 本部門共有車輛2輛，主要是用于辦事人員公務(wù)用車。

預(yù)計2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開表格

懷化職院2019年度部門預(yù)算收支表