目     錄

一、懷化職業技術學院部門基本概況

1、部門職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1、收入預算情況說明

2、支出預算情況說明

四、一般公共預算財政撥款支出情況

1、基本支出說明

2、項目支出說明

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經費預算

2、機關運行經費

3、政府采購情況

4、預算績效管理情況

5、國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開表格

1、部門預算收支總表

2、部門預算收入總表

3、部門預算支出總表

4、部門預算財政撥款收支總表

5、部門預算一般公共預算支出表

6、部門預算一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

 根據市財政對我院申報“2019年部門預算”的批復，按照市財政要求，我院對報批的“2019年部門預算”說明、公示如下，如有異議請到規財處咨詢或垂電2775038咨詢。

一、部門基本概況

（一）部門職責

堅持社會主義辦學方向，堅持為“三農”服務，堅持為區域經費服務，以產、學、研相結合，注重社會效益、經濟效益和生態效益，提供優質高效的社會服務活動，促進經濟和社會的發展。從事普通高等職業教育教學及研究，從事科學研究及科技產品開發活動，從事函授、自學、短期培訓等成人繼續教育，從事技術咨詢與服務等科技推廣活動，從事各類職業技能培訓與鑒定，等等。

（二）機構設置情況

懷化職業技術學院作為一級預算單位，內設機構如下：

1、黨務部門6個

設有黨委與行政辦公室、組織人事處、學院團委、學院工會、宣傳統戰部、學院紀檢監察室。

2、行政部門11個

設有學生工作處、后勤管理處、評建辦、國資審計處、發展規劃與財務處、雜交水稻紀念園、招生就業處、科研產業處、擴校辦、保衛處、校企合作辦。

二、部門預算單位構成

懷化職業技術學院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2019年年初預算數5465.37萬元，其中，一般公共預算撥款5465.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年經費撥款6633.35萬元減少了1167.98萬元，主要原因是：1、本年未申報非稅收入，納入財政專戶管理的非稅收入撥款未統計。

（二）支出預算，2019年年初預算數5465.37萬元，其中，主要是工資福利支出4987.36萬元，支出較去年4270.48萬元增加716.88 萬元，主要原因是：本年預算增加了新進人員經費及工資提標等。商品和服務支出78.01萬元，較去年持平，主要是財政預算安排的工作經費：安江紀念園60萬元，南繁基地10萬元，老干活動工作經費8.01萬元，對個人和家庭的補助400萬元，支出較去年439.49萬元減少了39.49萬元，主要原因是：原安江農校離退休人員的津補貼、基本養老金在12月份劃歸社保發放。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為5465.37萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為5395.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2019年年初預算數為70萬元，主要是安江農校紀念園運轉和日常維護60萬元，南繁實訓基地管理10萬元，主要是單位為完成特定科研項目運轉支出。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2019年懷化職業技術學院一般公共預算撥款安排“三公”經費預算為0萬元，預算控制數90萬元，：

1、公務接待費為18萬元，與上年持平；

2、公務用車運行維護費72萬元，較上年80萬元，減少8萬元，主要為公車保養及油卡，嚴格控制開支；

3、2019年公務用車購置費預算為0萬元；

4、2019年因公出國（境）費預算為0萬元。

我院的“三公經費”支出資金來源于納入財政專戶管理的非稅收入撥款經費。經費安排與上年基本持平。

（二）機關運行經費

     2019年懷化職業技術學院機關運行經費一般公共預算撥款78.01萬元，于 2018年預算數持平，具體到款級科目，經費主要用于：辦公費支出1萬元；印刷費支出1萬元；水費支出2.8萬元；電費支出5萬元；物業管理費支出21萬元；差旅費支出11.2萬元；維修（護）費支出15萬元；勞務費支出10萬元；專用材料費支出3萬元；其他商品和服務支出8.01萬元等。

    （三）政府采購情況

 2019年懷化職業技術學院政府采購預算總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出5465.37萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出70萬元，安江農校紀念園運轉和日常維護60萬元，南繁實訓基地管理10萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日， 本部門共有車輛2輛，主要是用于辦事人員公務用車。

預計2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開表格

懷化職院2019年度部門預算收支表