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第一部分 懷化職業技術學院概況

根據市財政對我院“2017年部門決算”進行了批復，按照懷財庫（2018）106號文件通知，公示如下，如有異議請到規財處或垂電2866695咨詢。

（一）部門職責

堅持社會主義辦學方向，堅持為“三農”服務，堅持為區域經濟服務，以產、學、研相結合，注重社會效益、經濟效益和生態效益，提供優質高效的社會服務活動，促進經濟和社會的發展。從事普通高等職業教育教學及研究，從事科學研究及科技產品開發活動，從事函授、自學、短期培訓等成人繼續教育，從事技術咨詢與服務等科技推廣活動，從事各類職業技能培訓與鑒定，等等。

（二）機構設置情況

懷化職業技術學院作為一級預算單位，內設機構如下：

1、 學院教學教輔機構12個

綜合管理部門1個：教務處。

教學系部9個：信息與藝術設計系、機械與汽車工程、電子電工程系、商貿管理系、動物科技系、環境與生物科技系、思想政治理論課部、人文科技技術系、建筑工程系。

教輔機構2個：圖書館、 繼續教育處。

2、 黨務部門6個

設有黨委與行政辦公室、組織人事處、學院團委、學院工會、宣傳統戰部、學院紀檢監察室。

3、 行政部門11個

設有學生工作處、后勤管理處、評建辦、國資審計處、規財處、雜交水稻紀念園、招生就業處、科研產業處、擴校辦、保衛處、校企合作辦。

第二部分  2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度全年收入、支出總計12990.36萬元,與上年9837.15萬元相比,增加3153.21萬元,增長32%,主要原因是生均經費、事業收入的增加。

二、收入決算情況說明

2017年度全年收入12990.36萬元，其中：財政撥款收入8582.23萬元，占比66%；事業收入4408.13萬元，占比34%。

三、支出決算情況說明

2017年度全年支出10668.24萬元，其中：基本支出9162.25萬元，占比86%；項目支出1505.98萬元，占比14%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款本年收入8582.23萬元、財政撥款本年支出6449.21萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加了1433.98萬元，增長20%；支處減少了了699.04萬元，減少了9.7%，收入增加主要原因是生均經費、人員經費、學生資助及免學費的增長，支出減少的主要原因是部分項目經費和課題經費沒有完結開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出6449.21萬元，占本年支出合計的60%，與上年7148.25萬元相比，減少了699.04萬元，減少了9.7%，主要原因是部分項目經費（安江紀念園二期修繕工程項目和專業群建設項目等）及一些課題經費沒有完結開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況 

本部門2017年度財政撥款支出6449.21萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出5687.98萬元，占88.2%；一般公共服務（類）支出387.91萬元，占6.01%；科學技術支出9.56萬元，占比0.15%；文化體育與傳媒（類）支出98.11萬元，占比1.52%；社會保障和就業（類）支出260.65萬元，占比4.04%；資源勘探信息等支出5萬元，占比0.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算10022.24萬元，支出決算為6449.21萬元，完成年初預算的64%。主要原因是商品和服務支出的減少。其中：

1、教育（類）支出 年初預算為10022.24萬元，支出決算為5687.98萬元，完成預算數的57%。決算數小于預算數的主要原因是商品和服務支出的減少。

2、一般公共服務（類）支出：支出決算為387.91萬元，主要是重大、重點課題項目經費，2016年的未撥的免學費和學生獎助學金，村干部的培訓經費。

3、科學技術支出9.56萬元，主要是湖南省科技計劃第六批項目經費（安江農校紀念園科普基地建設，懷職農業“星創天地”建設）開支。

4、文化體育與傳媒（類）支出：支出決算98.11萬元，主要是安江紀念園的文物建筑保護修繕款，展示利用設計費的增加。

5、社會保障和就業（類）支出：支出決算260.65萬元，主要是增加了機關事業單位基本養老保險繳費。

6、資源勘探信息等（類）支出：支出決算數5萬元，主要是我院所獲懷化市科技進步獎勵金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出5692.26萬元，其中：人員經費4121.63萬元，占比72%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；日常公用經費1570.63萬元，占比28%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位的一般公共預算撥款沒有安排 “三公”經費支出，單位的“三公”經費支出來源為納入專戶管理的非稅收入，2017年“三公”經費預算為98萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費80萬元，因公出國（境）費0元。“三公”經費支出決算數為37.49萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費19.50萬元，公務接待費17.99萬元，“三公”經費分項及總額支出決算數均未突破預算數，完成預算數的38%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。具體情況如下： 

（一）2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平。

（二）我院年末公車保有輛為2臺，公務用車購置及運行費支出決算19.50萬元，全部為公務用車運行維護費。公務用車運行維護費主要用于學院2輛公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。完成年初預算的24%，決算數小于預算數的主要原因是學院認真貫徹落實厲行節約，車輛集中管理辦法等制度，有效地控制了公務用車購置及運行費的開支。決算數比2016年度決算數增加了15.50萬元，主要原因是根據工作需要，公務用車次數比上年增加。

（三）公務接待費支出決算17.99萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。完成年初預算。與上年支出決算數16.62萬元比較，增加了1.37萬元。保持基本持平，主要是國內公務接待，批次為60次，1215人次。

八、關于2017年度預算績效情況說明

進一步完善財務管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執行，提高預算執行效率，推進預決算公開。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費決算情況的說明

因本單位為非參公管理的事業單位，2017年本單位的一般公共預算撥款的機關運行經費決算數為0。

（二）政府采購支出決算情況

2017年度懷化職院政府采購支出總額767.84萬元，其中：政府采購貨物支出 254.15萬元，政府采購工程支出 354.39萬元、政府采購服務支出 159.30萬元。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行，定點服務單位采購，網上競價采購。

（三）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于接送職工上下班。

第四部分 專業名詞解釋

1、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、 基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、 項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

5、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外、國外城市間交通費、食宿費等支出。

特此說明.

2017年懷化職院決算公開表.Xls