目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

懷化師范高等專科學校作為一級部門預算單位，內設科室為：黨委機構有黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰部、紀檢監察室；職能部門有教務處、科研處、學生工作部、招生指導就業處、財建處、保衛處；教輔服務有圖書館、后勤服務中心、信息技術中心；群團組織有工會、團委、婦工委。

二、部門預算單位構成

納入2021年懷化師范高等專科學校預算編制范圍的包括：懷化師范高等專科學校部門本級”。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數4401.26萬元，其中，一般公共預算撥款2080.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款2321.20萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少1570.75萬元，主要原因是1、我校升格為高職院校，工資結構變化，故包干經費較去年減少；2、2020年非稅收入中包含項目資金1600萬元，今年無該項目資金，故較去年有所減少。

（二）支出預算，2021年年初預算數4401.26萬元，其中，主要是工資福利支出2022.60萬元，商品和服務支出49.33萬元，對個人和家庭的補助支出8.13萬元，其他支出2321.20萬元。支出較去年減少1570.75萬元，主要原因是1、收入預算增加，支出預算也相應增加，確保收支平衡。2、我校升格為高職院校，工資結構變化，故包干經費較去年減少；3、2020年非稅收入中包含項目資金1600萬元，今年無該項目資金，故較去年有所減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為2080.06萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為2080.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資2022.60萬元、工會經費38.19萬元、其他商品和服務支出11.14萬元、生活補助8.13萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出情況

2021年政府性基金支出為0萬元，2021年無政府性基金

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2021年懷化師范高等專科學校一般公共預算撥款安排“三公”經費預算為0萬元。2021年懷化師范高等專科學校一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9.88萬元，其中，公務接待費2.95萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費6.93萬元，因公出國（境）費0.00萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少1.10萬元，下降10.02%，主要因為1、因本單位的一般公共預算撥款全部用于人員經費支出，單位的“三公”經費支出來源為納入專戶管理的非稅收入。2、我校在新形勢下本著開源節流的原則，進一步緊縮三公經費。

（二）機關運行經費

     2021年懷化師范高等專科學校機關運行經費一般公共預算撥款49.33萬元，比2020年預算數增加38.19萬元，提高342.82%，主要因為2021年預算中新增工會經費38.19萬元。主要用于：商品服務支出中工會經費支出，38.19萬元；其他商品和服務支出，11.14萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年懷化師范高等專科學校政府采購預算總額2180萬元，其中，政府采購貨物預算2180萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出4401.26萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。本單位無單價50萬以上專用設備，無單價100萬元以上專用設備。

2.2021年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；截至2021年，本部門無新增車輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）；截至2021年，本部門無新增50萬元以上的通用設備和專用設備，無新增100萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算0萬元，2021年本部門無會議費預算。

2.2021年，本部門培訓費預算0萬元，2021年本部門無培訓費預算。

3.2021年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算0萬元，2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 懷化師范高等專科學校預算公開表