湖南省芷江民族師范學(xué)校2018年度部門決算

目錄

第一部分  湖南省芷江民族師范學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  湖南省芷江民族師范學(xué)校2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  湖南省芷江民族師范學(xué)校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分附件 

第一部分  湖南省芷江民族師范學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

芷江民族師范學(xué)校創(chuàng)建于1936年，是一所歷史悠久、管理規(guī)范、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓k名牌老校。學(xué)校主要致力于中專、大專教育（幼師、音樂、美術(shù)、計(jì)算機(jī)用、教育技術(shù)、英語等）、中小學(xué)教師繼續(xù)教育（新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、提升學(xué)歷培訓(xùn)等），為社會(huì)培養(yǎng)合格的就業(yè)人才，為高等院校輸送優(yōu)秀學(xué)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我校為一所全額撥款的事業(yè)單位，是一所財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位。學(xué)校共設(shè)立有黨政辦、機(jī)關(guān)黨委 、教務(wù)科、圖書館 、學(xué)生科、總務(wù)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科 、招生就業(yè)指導(dǎo)科、繼續(xù)教育中心、學(xué)生服務(wù)中心、信息技術(shù)中心、工委、婦工委、教育科研室、團(tuán)委 、監(jiān)察室 、保衛(wèi)科 、教研室。

（二）決算單位構(gòu)成。湖南省芷江民族師范學(xué)校2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南省芷江民族師范學(xué)校本級(jí)。

第二部分

部門決算表

公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開表格附后）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年全年收入、支出總計(jì)12062.14萬元,與上年12160.58萬元相比,收入、支出各減少98.44萬元,減少0.81%,主要原因是其他收入資產(chǎn)處置收入減少。2018年我校無資產(chǎn)處置收入。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)10445.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入8736.96萬元，占83.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1708.80萬元，占16.36%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)11046.34萬元，其中：基本支出4807.17萬元，占43.52%%；項(xiàng)目支出6239.17萬元，占56.48%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10353.33萬元，與2017年相比，政撥款收入、支出各增加了4040.89萬元，增長(zhǎng)64.01%，，主要是因?yàn)樾逻M(jìn)教職員工及學(xué)生人數(shù)的增加，我校包干經(jīng)費(fèi)、免學(xué)費(fèi)及定向培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)等財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)較去年增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出9861.82萬元，占本年支出合計(jì)的89.28%，與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加5165.76萬元，增長(zhǎng)110.00%，主要是因?yàn)棰賹W(xué)生人數(shù)及教職工人數(shù)的增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加；②2018年財(cái)政撥款芷江校區(qū)處置經(jīng)費(fèi)，學(xué)校基建工程進(jìn)度加快，所以開支較大。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出9861.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.71萬元，占0.01%；教育支出9859.27萬元，占99.97%;科學(xué)技術(shù)支出1.85萬元，占0.02%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1585.19萬元，支出決算數(shù)為9861.82萬元，完成年初預(yù)算的622.12%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)為課題經(jīng)費(fèi)，因我校為財(cái)政包干經(jīng)費(fèi)單位，年初無預(yù)算，為課題申報(bào)經(jīng)費(fèi)。

2、教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為122.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)為2018年新進(jìn)人員工資測(cè)算經(jīng)費(fèi)，我校為財(cái)政包干經(jīng)費(fèi)單位，年初無該筆資金預(yù)算。

3、教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為1341.37萬元，支出決算為2618.13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為包干經(jīng)費(fèi)單位，年初我校預(yù)算只包括在職人員包干經(jīng)費(fèi)及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，中專教育中還包含了中職改善辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金以及中職免學(xué)費(fèi)等沒有安排在年初預(yù)算中，故決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

4、教育（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0.89萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)為職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計(jì)劃經(jīng)費(fèi)，因我校為包干經(jīng)費(fèi)單位，年初我校預(yù)算只包括在職人員包干經(jīng)費(fèi)及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，年初沒有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，故年初無預(yù)算。

5、教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育 （項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為2151.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)包含芷江校區(qū)資產(chǎn)處置款、非稅執(zhí)收成本在職人員工資提標(biāo)等經(jīng)費(fèi) ，因我校為包干經(jīng)費(fèi)單位，年初我校預(yù)算只包括在職人員包干經(jīng)費(fèi)及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，年初沒有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，故年初無預(yù)算。

6、教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為1945.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)包含芷江校區(qū)土地資產(chǎn)處置款、執(zhí)收成本、升專建設(shè)等經(jīng)費(fèi)，因我校為包干經(jīng)費(fèi)單位，年初我校預(yù)算只包括在職人員包干經(jīng)費(fèi)及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，年初沒有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，故年初無預(yù)算。

7、教育（類）其他教育 （款）其他職業(yè)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為3021.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)包含芷江校區(qū)土地及 資產(chǎn)處置款、農(nóng)村教師定向培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、市級(jí)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，因我校為包干經(jīng)費(fèi)單位，年初我校預(yù)算只包括在職人員包干經(jīng)費(fèi)及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，年初沒有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，故年初無預(yù)算。

8、科學(xué)技術(shù)（類）社會(huì)科學(xué) （款）其他社會(huì)科學(xué)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為1.85萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)為課題經(jīng)費(fèi)，因我校為財(cái)政包干經(jīng)費(fèi)單位，年初無預(yù)算，為課題申報(bào)經(jīng)費(fèi)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為243.82萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金沒有下達(dá)給我校，而是由財(cái)政直接支付給機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為9861.82萬元，其中基本支出為3773.96萬元，占比38.27%，人員經(jīng)費(fèi)為2336.75萬元，占基本支出61.92%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)為1437.21萬元，占基本支出38.08%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%（因?yàn)槲倚．?dāng)年沒有從財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金中支出，全部為納入專戶管理的非稅收入支出），其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算與預(yù)算保持一致，與上年保持一致。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我校為包干預(yù)算單位，預(yù)算只包括人員經(jīng)費(fèi)開支故年初沒有三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出安排，與上年保持一致。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年保持一致。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為13.60萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我校為包干預(yù)算單位，預(yù)算只包括人員經(jīng)費(fèi)開支故年初沒有“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出安排，與上年保持一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車輛0萬元 ，與上年一致，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；我校無政府性基金收支，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

具體情況說明見附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

因本單位為非參公管理的事業(yè)單位，2019年本單位的一般公共預(yù)算撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.68萬元，用于召開農(nóng)村教師定向培養(yǎng)研討會(huì)議，人數(shù)13人，內(nèi)容為對(duì)于農(nóng)村定向培養(yǎng)師范的生培養(yǎng)與教育；農(nóng)村教師公費(fèi)定向培養(yǎng)生招生與教育教學(xué)研討會(huì)會(huì)議，人數(shù)為49人，內(nèi)容為關(guān)于公費(fèi)定向培養(yǎng)農(nóng)村教師招生與教育相關(guān)問題研究研討；中職語文教研會(huì)議，人數(shù)3人，內(nèi)容為中職語文教師教育教學(xué)研究，開支培訓(xùn)費(fèi)44.48萬元，用于開展2017年市直小學(xué)班主任培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為對(duì)市直小學(xué)班主任能力與業(yè)務(wù)培訓(xùn)；華東師大網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)，人數(shù)303人，內(nèi)容為對(duì)于中專大專學(xué)生教學(xué)知識(shí)培訓(xùn)；新進(jìn)教職工培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為對(duì)于新進(jìn)教職工職業(yè)能力與素養(yǎng)相關(guān)方面培訓(xùn)；自考授課培訓(xùn)，人數(shù)為2582人，內(nèi)容為自考知識(shí)的學(xué)習(xí)與掌握；全省圖書館基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為圖書館基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；科研培訓(xùn)，人數(shù)為我校教職員工，內(nèi)容為對(duì)于科研創(chuàng)作等培訓(xùn)；市民辦幼兒園教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)為41人，內(nèi)容為市民辦幼兒園教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)；全國(guó)中職院校班主任工作經(jīng)驗(yàn)交流峰會(huì)，人數(shù)為5人，內(nèi)容為中職院校班主任工作經(jīng)驗(yàn)交流與培訓(xùn)，無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額933.41萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出789.61萬元、政府采購(gòu)工程支出143.80萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額933.41萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是轎車1臺(tái)、越野車1臺(tái)、小型載客汽車1臺(tái)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

第五部分 附件

附件 1 2018年決算公開表

湖南省芷江民族師范學(xué)校2018年部門決算公開

附件2 2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2018年湖南省芷江民族師范學(xué)校部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告