目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

芷江師范學校創建于1936年，是一所歷史悠久、管理規范、治學嚴謹的公辦名牌老校。秉承“勤毅、樸實、敬業、求真”的優良傳統，本著“為基礎教育服務，培養德才兼備人才”的辦學宗旨，80多年來，芷江師范為懷化市及周邊地區培養了數以萬計的優秀人才。隨著教育改革的不斷深入，學校主要致力于中專、大專教育（幼師、音樂、美術、計算機應用、教育技術、英語等）、中小學教師繼續教育（新教師培訓、骨干教師培訓、崗位培訓、提升學歷培訓等），為社會培養合格的就業人才，為高等院校輸送優秀學生。

（二）機構設置情況

我校為一所全額撥款的事業單位，是一所財政一級預算單位。學校共設立有黨政辦、機關黨委 、教務科、圖書館 、學生科、總務科、計劃財務科 、招生就業指導科、繼續教育中心、學生服務中心、信息技術中心、工委、婦工委、教育科研室、團委 、監察室 、保衛科 、教研室。

二、部門預算單位構成

湖南省芷江民族師范學校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有湖南省芷江民族師范學校部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數1489.01萬元，其中一般公共預算撥款1489.01萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少96.18萬元，主要原因是：1、我校今年包干經費增加為新晉人員工資。2、社會保障和就業支出今年未納入預算，故比去年減少。

（二）支出預算，2019年年初預算數1489.01萬元，其中，主要是教育支出1489.01萬元。支出較去年減少96.18萬元，主要原因是：收入減少，支出相應減少。1、我校今年包干經費支出增加為新晉人員工資。2、社會保障和就業支出今年未納入預算，故比去年減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預算撥款收入為1489.01萬元，具體安排情況入下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為1489.01萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費；其中工資福利支出1473.13萬元（基本工資1473.13萬元），商品和服務支出11.14萬元（其他商品和服務支出11.14萬元），對個人和家庭的補助4.74萬元（遺屬生活補助4.74萬元）。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出為0萬元，2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年湖南省芷江民族師范學校一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為15.68萬元，其中，公務接待費4.68萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少4.42萬元，下降22%。主要因為我校在新形勢下進一步緊縮“三公”經費所致。我校的“三公經費”支出資金來源于納入財政專戶管理的非稅收入撥款經費。

（二）機關運行經費

2019年本單位一般公共預算撥款的機關運行經費預算數為11.14萬元，與2018年預算數一致，為離退休人員公用經費，主要用于對事業單位經常性補助中的商品和服務支出。

（三）政府采購情況

 2019年湖南省芷江民族師范學校政府采購預算總額1760.00萬元，其中，政府采購貨物預算1760.00萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。（我校政府采購經費來源為納入專戶管理的非稅收入撥款）

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出 1489.01萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0萬元。

（五） 國有資產占用情況

1、截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，其他用車3輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2019年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）預計。

（六）一般性支出情況

1.2019年，本部門會議費預算0萬元。

2.2019年，本部門培訓費預算0萬元。

3.2019年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算0萬元。

七 、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附件1：湖南省芷江民族師范學校2019年部門預算公開表