目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市錦溪小學(xué)隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)，學(xué)制六年。學(xué)校使用漢語言文字教學(xué)，推廣使用普通話和規(guī)范字。學(xué)校堅(jiān)持以人為本，科研興校，特色辦學(xué)，全面貫徹執(zhí)行國家教育方針，即“堅(jiān)持教育為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)，把立德樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市錦溪小學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)處、教研室、督導(dǎo)室、德育處、安全處、總務(wù)處、信息辦等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市錦溪小學(xué)部門預(yù)算編制范圍的包括懷化市錦溪小學(xué)本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1756.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1476.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款280萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加494.78萬元，主要原因是工資福利預(yù)算收入增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1756.43萬元，其中，教育支出1756.43萬元。支出較去年增加494.78萬元，主要原因是工資福利預(yù)算支出增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1476.43萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1445.43萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資762.58萬元、津貼補(bǔ)貼5.73萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)16萬元、績效工資525.41萬元、其他社會保障繳費(fèi)30萬元、工會經(jīng)費(fèi)43.67萬元、福利費(fèi)38.13萬元、其他商品和服務(wù)支出12.2萬元、退休費(fèi)0.96萬元、生活補(bǔ)助2.49萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.26萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為31萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)支出31萬元，主要用于校園保安和校方責(zé)任險(xiǎn)方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市錦溪小學(xué)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.71萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.71萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降10%，主要因?yàn)閴簻p了三公經(jīng)費(fèi)控制數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市錦溪小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款94萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少53.01萬元，下降36.06%，主要因?yàn)?/font>2021年公用支出以壓減后金額編制預(yù)算。主要用于：工會經(jīng)費(fèi)支出，43.67萬元；福利費(fèi)支出，38.13萬元；其他商品和服務(wù)支出，12.2萬元。