發(fā)布時(shí)間：2020-09-01 16:07 信息來(lái)源：市財(cái)政局
2019年度懷化市錦溪小學(xué)部門決算
目錄
第一部分懷化市錦溪小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市錦溪小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
懷化市錦溪小學(xué)隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)，學(xué)制六年。學(xué)校使用漢語(yǔ)言文字教學(xué)，推廣使用普通話和規(guī)范字。學(xué)校堅(jiān)持以人為本，科研興校，特色辦學(xué)，全面貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針，即“堅(jiān)持教育為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)，把立德樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市錦溪小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、德育處、安全處、教務(wù)處、教研室、督導(dǎo)室、總務(wù)處、信息辦。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市錦溪小學(xué)2019年部門決算匯總公開單位只包括懷化市錦溪小學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
(見附表)
第三部分
2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收入總計(jì)3857萬(wàn)元。與2018年相比，增加1313.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.63%，主要是因?yàn)?019年科教樓等項(xiàng)目收入增加。
2019 年度支出總計(jì)3896.79萬(wàn)元。與2018年相比，增加1319.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.17%，主要是因?yàn)?019年科教樓等項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3857萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3631.49萬(wàn)元，占94.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入225.51萬(wàn)元，占5.85%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3896.79萬(wàn)元，其中：基本支出2774萬(wàn)元，占71.19%；項(xiàng)目支出1122.8萬(wàn)元，占28.81；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3631.49萬(wàn)元，與2018年相比，增加1088.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.81%，主要是因?yàn)?019年科教樓等項(xiàng)目收入增加。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)3721.36萬(wàn)元，與2018年相比，增加1144.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.39%，主要是因?yàn)?019年科教樓等項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出3721.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.5%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加1144.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.39%，主要是因?yàn)?019年科教樓等項(xiàng)目支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出3721.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出95.41萬(wàn)元，占2.56%；教育（類）支出3170.71萬(wàn)元，占85.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出370.66萬(wàn)元，占9.96%；衛(wèi)生健康（類）支出84.58萬(wàn)元，占2.27%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1274.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3721.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的291.93%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括會(huì)計(jì)管理業(yè)務(wù)工作相關(guān)支出。
2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為93.45萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括啟寐樓維修改造工程和東大門拆建工程項(xiàng)目支出。
3、教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括化解大班額相關(guān)支出和臨聘教師工資支出。
4、教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1274.73萬(wàn)元，支出決算為1888.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括績(jī)效獎(jiǎng)、綜治獎(jiǎng)等其他獎(jiǎng)金支出。
5、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1042.51萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括科教樓征拆相關(guān)支出和其他基礎(chǔ)教育發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目支出。
6、教育（類）教育費(fèi)附加安排（款）其他教育費(fèi)附加安排（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括綠化提質(zhì)改造項(xiàng)目支出。
7、教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為150.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括化解大班額、教師培訓(xùn)和教師體檢相關(guān)支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為192.17萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為178.49萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為83.58萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括舒象旺醫(yī)療救助補(bǔ)助支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2769.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2297.91萬(wàn)元，占基本支出的82.96%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)472.01萬(wàn)元，占基本支出的17.04%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.72萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.72萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)管理，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。與上年相比減少0.55萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)管理，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為0萬(wàn)元。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元, 全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元, 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次、人數(shù)0人次；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元, 公務(wù)用車保有量0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2019年度無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位已按市財(cái)政績(jī)效部門要求開展和公開了2019年部門整體和專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)結(jié)果良好，資金使用合規(guī)合法，項(xiàng)目專款專用，無(wú)超支，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。(自評(píng)報(bào)告見附件)
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，因?yàn)楸静块T不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)41.54萬(wàn)元，主要用于開展小學(xué)科學(xué)骨干工作坊第一次線下集中培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為基于思維型探究的STEM科學(xué)教學(xué)；開展小學(xué)語(yǔ)文骨干工作坊第一次線下集中培訓(xùn)，人數(shù)137人，內(nèi)容為核心素養(yǎng)下的有效語(yǔ)文課堂教學(xué)；開展小學(xué)科學(xué)骨干工作坊第二次線下集中培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為基于思維的科學(xué)教學(xué)；開展小學(xué)語(yǔ)文骨干工作坊第二次線下集中培訓(xùn)，人數(shù)137人，內(nèi)容為統(tǒng)編教材閱讀策略單元教學(xué)研討；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額29.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件
懷化市錦溪小學(xué)
2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）部門基本情況
懷化市錦溪小學(xué)，位于鶴城區(qū)錦溪北路243號(hào)，隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)，學(xué)制六年。學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、德育處、安全處、教務(wù)處、教研室、督導(dǎo)室、總務(wù)處。截至2019年12月31日，我校編制數(shù)176人，在職人數(shù)170人。
（二）部門整體支出規(guī)模
2019年整體支出3896.79萬(wàn)元。
按支出性質(zhì)分類，基本支出2774萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出1122.79萬(wàn)元，指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
按支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出2243.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出445.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助222.76萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）623.64萬(wàn)元，資本性支出361.12萬(wàn)元。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2019年基本支出2774萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出2301.51萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出472.49萬(wàn)元。
基本支出按經(jīng)濟(jì)分類：其中工資福利支出2078.75萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出406.5萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出222.76萬(wàn)元，包括退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；其他資本性支出65.99萬(wàn)元，包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.72萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.72萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元。
（二）專項(xiàng)支出
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
2019年財(cái)政下達(dá)我校專項(xiàng)資金846萬(wàn)元，其中科教樓新建683萬(wàn)元，直飲水工程59萬(wàn)元，教師電腦30萬(wàn)元，校舍維修39萬(wàn)元，行政樓維修、教學(xué)輔助用房維修35萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金224.94萬(wàn)元，其中行政樓維修20萬(wàn)元，語(yǔ)數(shù)科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器裝備30萬(wàn)元，市乒乓球訓(xùn)練中心改造5.74萬(wàn)元，科教樓新建37萬(wàn)元，維修改造項(xiàng)目132.2萬(wàn)元。
2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析
2019年我校專項(xiàng)資金支出853.15萬(wàn)元。其中科教樓新建支出623.64萬(wàn)元，直飲水工程支出25.64萬(wàn)元，教師電腦支出28.27萬(wàn)元，校舍維修支出16.95萬(wàn)元，行政樓維修、教學(xué)輔助用房維修支出16.58萬(wàn)元，行政樓維修支出20萬(wàn)元，語(yǔ)數(shù)科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器裝備支出28.62萬(wàn)元，維修改造項(xiàng)目支出93.45萬(wàn)元。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析
我校根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范，制定了財(cái)務(wù)管理制度，并就專項(xiàng)資金制定了專項(xiàng)資金管理制度，專項(xiàng)資金的分配、使用、管理嚴(yán)格按制度執(zhí)行，確保資金使用公開、公正、科學(xué)、高效，專款專用、不被擠占、挪用、借用或隨意調(diào)整。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專項(xiàng)組織情況分析
我校專項(xiàng)由行政領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排，分管財(cái)務(wù)的副校長(zhǎng)組織后勤人員開展各項(xiàng)具體工作，各司其職，完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、預(yù)算評(píng)審、招投標(biāo)、現(xiàn)場(chǎng)管理、竣工驗(yàn)收和審計(jì)結(jié)算等程序。
（二）專項(xiàng)管理情況分析
我校嚴(yán)格執(zhí)行《懷化市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》、《懷化市本級(jí)政府投資項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)（決）算管理辦法》、《懷化市2018-2019年度政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)制度，實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制管理。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的督導(dǎo)工作，認(rèn)真履行職責(zé)，做好項(xiàng)目的管理。
四、資產(chǎn)管理情況
我校制定了相關(guān)資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)的配置、管理及處置嚴(yán)格按制度執(zhí)行。資產(chǎn)配置在國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算及實(shí)物限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，辦理資產(chǎn)配置審批程序，由后勤處統(tǒng)一購(gòu)置，指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的驗(yàn)收和管理；定期成立工作小組進(jìn)行資產(chǎn)清查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，必須查出原因，明確責(zé)任，并予以處理，確保賬實(shí)相符；毀損、報(bào)廢、不能繼續(xù)使用的資產(chǎn)按規(guī)定程序進(jìn)行處置報(bào)批，及時(shí)上繳資產(chǎn)殘值。
五、部門整體支出績(jī)效情況
我校機(jī)構(gòu)健全、分工明確，2019年度履職及履職效益情況良好。
1、經(jīng)濟(jì)性分析
2019年依據(jù)部門預(yù)算，嚴(yán)格控制日常開支，確保日常開支在厲行節(jié)約指標(biāo)數(shù)內(nèi)，各項(xiàng)目無(wú)超支情況。
2019年12月31日，我校人員編制數(shù)176人，實(shí)際在職170人，在職人員控制率96.59%。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.72萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.72萬(wàn)元，2019年實(shí)際支出0萬(wàn)元，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2、效率性和有效性分析
2019年度我校各項(xiàng)日常工作開展順利，達(dá)到預(yù)期效果，各項(xiàng)資金到位率100%，整體支出進(jìn)度超90%。各專項(xiàng)進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行，保質(zhì)保量的完成，確保專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
此外，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和全體教職工的共同努力下，我校現(xiàn)為教育部中國(guó)教師發(fā)展基金會(huì)校本建設(shè)項(xiàng)目全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校、全國(guó)教育科學(xué)規(guī)劃課題實(shí)驗(yàn)學(xué)校、湖南省教育學(xué)會(huì)學(xué)校安全管理研究分會(huì)理事單位、湖南省教育學(xué)會(huì)中小學(xué)心理健康教育研究專業(yè)委員會(huì)常務(wù)理事單位。并榮獲“湖南省中小學(xué)研究性學(xué)習(xí)成果優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”、“2018—2019學(xué)年市直屬學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理優(yōu)良獎(jiǎng)”，被評(píng)為“湖南省安全文明校園”、“懷化市中小學(xué)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育特色學(xué)校”“懷化市園林式單位”、“懷化市文明標(biāo)兵校園”、“先進(jìn)基層工會(huì)”等。同時(shí)，我校在“2018--2019學(xué)年下學(xué)期懷化市直義務(wù)教育學(xué)校教學(xué)質(zhì)量抽樣監(jiān)測(cè)”中，參考全科三年級(jí)數(shù)學(xué)和道德與法治的平均分、合格率、優(yōu)秀率各項(xiàng)參考指標(biāo)排名第一。在2019年上學(xué)期和下學(xué)期的市抽樣監(jiān)測(cè)中，賀麗華校長(zhǎng)兩次榮獲“優(yōu)秀”校長(zhǎng)，周華副校長(zhǎng)兩次榮獲“優(yōu)秀分管教學(xué)副校長(zhǎng)”，劉艷碧等21位任教教師榮獲“優(yōu)秀任教教師”。我校六年級(jí)畢業(yè)生在參加市科學(xué)實(shí)驗(yàn)操作考試中，合格率、優(yōu)秀率均為100%，平均分99.48，在小升初信息技術(shù)考試中，均位居同類學(xué)校前列，充分彰顯我校雄厚的師資力量和高水準(zhǔn)的教育教學(xué)質(zhì)量。
3、可持續(xù)性分析
2019年6月我校畢業(yè)學(xué)生468人，9月招生645人，學(xué)生總?cè)藬?shù)3630人。學(xué)校堅(jiān)持以人為本，科研興校，特色辦學(xué)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育。引導(dǎo)和培養(yǎng)學(xué)生德智體美等方面全面發(fā)展，為中學(xué)輸送優(yōu)秀人才。
六、存在的主要問(wèn)題
（一）辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)單位上年末的工資冊(cè)人數(shù)和經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定金額，沒(méi)有包括正式招聘但未進(jìn)編的人數(shù)以及臨聘教師人數(shù)；
（二）學(xué)校資產(chǎn)種類多、數(shù)量大，清查困難；毀損、報(bào)廢、不能繼續(xù)使用的資產(chǎn)，處置手續(xù)辦理不及時(shí)。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
（一）由于上年度正式招聘人員在第二年才能入編進(jìn)工資冊(cè)，臨聘教師也未在財(cái)政工資系統(tǒng)中，因此希望市財(cái)政預(yù)算部門能夠?qū)⑦@部分人數(shù)統(tǒng)計(jì)到辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算中；
（二）重視資產(chǎn)管理，必要時(shí)申請(qǐng)外部協(xié)助進(jìn)行資產(chǎn)清查。同時(shí)，加強(qiáng)資產(chǎn)保管人員責(zé)任意識(shí)，安排專人收集資產(chǎn)使用狀況，對(duì)需報(bào)廢的資產(chǎn)及時(shí)辦理處置手續(xù)。
