懷化市錦溪小學

2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經(jīng)費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市錦溪小學隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學，學制六年。學校使用漢語言文字教學，推廣使用普通話和規(guī)范字。學校堅持以人為本，科研興校，特色辦學，全面貫徹執(zhí)行國家教育方針，即“堅持教育為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)，把立德樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市錦溪小學作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)處、教研室、德育處、安全處、總務(wù)處等。

二、部門預算單位構(gòu)成

懷化市錦溪小學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市錦溪小學本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市錦溪小學本級的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)1261.65萬元，其中，一般公共預算撥款1261.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年減少13.08萬元，主要原因是2020年績效工資預算收入減少。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)1261.65萬元，其中，教育支出1261.65萬元。支出較去年減少13.08萬元，主要原因是2020年績效工資預算支出減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為1261.65萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為1261.65萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資692.03萬元、津貼補貼2.74萬元、獎金57.67萬元、績效工資335.46萬元、其他社會保障繳費25萬元、物業(yè)管理費25.36萬元、工會經(jīng)費53.84萬元、福利費34.6萬元、其他商品和服務(wù)支出33.21萬元、生活補助1.02萬元、退休費0.72萬元；

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

     2020年懷化市錦溪小學一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.9萬元，其中，公務(wù)接待費1.9萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年預算數(shù)減少0.82萬元，下降30.15%，主要因是壓減了三公經(jīng)費控制數(shù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2020年懷化市錦溪小學機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款147.01萬元，比2019年預算數(shù)增加48.05萬元，提高48.55%，主要原因是增加工會經(jīng)費支出預算。主要用于：物業(yè)管理費支出，25.36萬元；工會經(jīng)費支出，53.84萬元；福利費支出，34.6萬元；其他商品和服務(wù)支出，33.21萬元。

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市錦溪小學政府采購預算總額0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1261.65萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1套，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.預計2020年，本部門無新增車輛，無新增單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門無會議費預算。 

2.2020年本部門無培訓費預算。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市錦溪小學2020年度部門預算公開表