發布時間：2021-02-18 09:43 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市宏宇小學隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學。主要職能是全面實施小學義務教育，促進基礎教育發展，保障轄區內適齡兒童入學及相關社會服務。
（二）機構設置情況
懷化市宏宇小學作為一級部門預算單位，內設科室為：校長室、書記室、副校長室、工會辦公室、辦公室、教導室、教研室、總務后勤處、財務室、醫務室、安全保衛處、大隊部等。
二、部門預算單位構成
懷化市宏宇小學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市宏宇小學部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數2157.98萬元，其中，一般公共預算撥款1838.48萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款319.5萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加711.41萬元，主要原因是教師人數增加，相應的人員經費及公用經費增加；增加課后服務非稅收入預算。
（二）支出預算，2021年年初預算數2157.98萬元，其中，主要是工資福利支出1680.74萬元，商品和服務支出152.62萬元，對個人和家庭的補助5.12萬元，其他支出319.5萬元。支出較去年增加711.41萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加341.93萬元，商品和服務支出較去年增加53.98萬元，對個人和家庭的補助較去年減少4萬元，其他支出較去年增加319.5萬元。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后，由于本校2021年無“三公”經費預算、無政府性基金預算撥款，故07、08表無數據）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為1838.48萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為1786.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資926.85萬元、津貼補貼7.78萬元、伙食補助費30萬元、績效工資664.51萬元、其他社會保障繳費30萬元、其他工資福利支出21.6萬元、工會經費31.98萬元、福利費46.34萬元、其他商品和服務支出22.4萬元、退休費費4.71萬元、生活補助0.41萬元；
（二）項目支出：2021年年初預算數為51.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：物業管理費43.5萬元，主要用于校園保安經費；其他商品和服務支出8.4萬元，主要用于校方責任險。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市宏宇小學一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平，主要因為我校積極響應國家廉政廉潔號召，努力做到“三公”零開支。
（二）機關運行經費
2021年懷化市宏宇小學機關運行經費一般公共預算撥款100.72萬元，比2020年預算數增加2.08萬元，提高2.1%，主要因為教師人數增加，相應的公用經費增加。主要用于：工會經費，31.98萬元；福利費，46.34萬元；其他商品和服務支出，22.4萬元。
（三）政府采購情況
2021年懷化市宏宇小學政府采購預算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出2157.98萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出51.9萬元，其中校園保安專項經費43.5萬元，校方責任險專項經費8.4萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門無會議費預算。
2.2021年，本部門無培訓費預算。
3.2021年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
