發(fā)布時間：2020-02-07 16:13 信息來源：市財政局
懷化市宏宇小學(xué)2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
懷化市宏宇小學(xué)隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)。主要職能是全面實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障轄區(qū)內(nèi)適齡兒童入學(xué)及相關(guān)社會服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市宏宇小學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：校長室、書記室、副校長室、工會辦公室、辦公室、教導(dǎo)室、教研室、總務(wù)后勤處、財務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、安全保衛(wèi)處、大隊部等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市宏宇小學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市宏宇小學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
2020年懷化市宏宇小學(xué)部門預(yù)算只包括學(xué)校本級預(yù)算的情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1446.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1446.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加131.33萬元，主要原因是教師人數(shù)增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1446.57萬元，其中，主要是工資福利支出1338.81萬元，商品和服務(wù)支出98.64萬元，對個人和家庭的補助9.12萬元。支出較去年增加131.33萬元，主要原因是教師人數(shù)增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后，由于本校2020年度無“三公”經(jīng)費預(yù)算、無政府性基金預(yù)算撥款，故07、08表無數(shù)據(jù)）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1446.57萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1446.57萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資776.04萬元、津貼補貼2.93萬元、獎金64.67萬元、伙食補助費20萬元、績效工資394.67萬元、其他社會保障繳費37萬元、其他工資福利支出43.5萬元、物業(yè)管理費36.22萬元、工會經(jīng)費15.52萬元、福利費38.8萬元、其他商品和服務(wù)支出8.1萬元、退休費8.71萬元、生活補助0.41萬元；
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。教育專項為后續(xù)申報項目，未納入此次預(yù)算范圍。
五、政府性基金支出
2020年本校無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年懷化市宏宇小學(xué)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少2.55萬元，下降100%，主要因為我校積極響應(yīng)國家廉政廉潔號召，努力做到“三公”零開支。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年懷化市宏宇小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款98.64萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加23.6萬元，提高31.45%，主要因為教師人數(shù)增加，相應(yīng)的公用經(jīng)費增加。主要用于：物業(yè)管理費，36.22萬元；工會經(jīng)費，15.52萬元；福利費，38.8萬元；其他商品和服務(wù)支出，8.1萬元。
（三）政府采購情況
2020年懷化市宏宇小學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1446.57萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門無車輛，無單價50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
2.預(yù)計2020年，本部門無新增車輛，無新增單價50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門無會議費預(yù)算。
2.2020年，本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。
3.2020年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
