懷化市宏宇小學2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市宏宇小學隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學。主要職能是全面實施小學義務教育，促進基礎教育發展，保障轄區內適齡兒童入學及相關社會服務。

（二）機構設置情況

懷化市宏宇小學作為一級部門預算單位，內設科室為：校長室、書記室、副校長室、工會辦公室、辦公室、教導室、教研室、總務后勤處、財務室、醫務室、安全保衛處、大隊部等。

二、部門預算單位構成

懷化市宏宇小學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市宏宇小學本級。

三、部門收支總體情況

2020年懷化市宏宇小學部門預算只包括學校本級預算的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數1446.57萬元，其中，一般公共預算撥款1446.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加131.33萬元，主要原因是教師人數增加，相應的人員經費及公用經費增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數1446.57萬元，其中，主要是工資福利支出1338.81萬元，商品和服務支出98.64萬元，對個人和家庭的補助9.12萬元。支出較去年增加131.33萬元，主要原因是教師人數增加，相應的人員經費及公用經費增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后，由于本校2020年度無“三公”經費預算、無政府性基金預算撥款，故07、08表無數據）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為1446.57萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1446.57萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資776.04萬元、津貼補貼2.93萬元、獎金64.67萬元、伙食補助費20萬元、績效工資394.67萬元、其他社會保障繳費37萬元、其他工資福利支出43.5萬元、物業管理費36.22萬元、工會經費15.52萬元、福利費38.8萬元、其他商品和服務支出8.1萬元、退休費8.71萬元、生活補助0.41萬元；

（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。教育專項為后續申報項目，未納入此次預算范圍。

五、政府性基金支出

2020年本校無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2020年懷化市宏宇小學一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少2.55萬元，下降100%，主要因為我校積極響應國家廉政廉潔號召，努力做到“三公”零開支。

（二）機關運行經費

     2020年懷化市宏宇小學機關運行經費一般公共預算撥款98.64萬元，比2019年預算數增加23.6萬元，提高31.45%，主要因為教師人數增加，相應的公用經費增加。主要用于：物業管理費，36.22萬元；工會經費，15.52萬元；福利費，38.8萬元；其他商品和服務支出，8.1萬元。

（三）政府采購情況

     2020年懷化市宏宇小學政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1446.57萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門無車輛，無單價50萬元以上的通用設備和專用設備。

2.預計2020年，本部門無新增車輛，無新增單價50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門無會議費預算。

2.2020年，本部門無培訓費預算。

3.2020年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

宏宇小學2020年部門預算公開表