發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 09:37 信息來源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
化市中心特殊教育學(xué)校是由懷化市財(cái)政局全額撥款，由懷化市教育局直接管理的公辦學(xué)校，是一所對視力殘疾兒童少年、聽力殘疾兒童少年、智力殘疾兒童少年等三類殘疾兒童少年實(shí)施義務(wù)教育的學(xué)校。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市中心特殊教育學(xué)校作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、校安辦等四個(gè)部門。現(xiàn)有在職教師47人，學(xué)生215人，其中：在校學(xué)生185人、送教上門學(xué)生30人，學(xué)校共設(shè)19個(gè)教學(xué)班。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市中心特殊教育學(xué)校只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市中心特殊教育學(xué)校本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)551.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款551.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年的408.12萬元增加143.29 萬元，主要原因是新增6名教師以致工資福利支出增加，還有財(cái)政給學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助預(yù)算增加30萬元。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)551.41萬元，其中，主要是工資福利支出442.2萬元，商品和服務(wù)支出28.49萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.72萬元。基本支出399.89萬元，項(xiàng)目支出151.52萬元。支出較去年408.12萬元增加143.29萬元，主要原因是新增6名教師以致工資福利支出增加，還有財(cái)政給學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助預(yù)算增加30萬元。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為551.41萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為399.89萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資200.79萬元、津貼補(bǔ)貼29.04萬元、績效工資132.85萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)19.20萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.25萬元、福利費(fèi)10.04萬元、辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、水電費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.72萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元等；
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為151.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：校園保安工資支出10.9萬元，主要用于學(xué)校3位保安人員的工資支出；校方責(zé)任險(xiǎn)支出0.3萬元，主要用于學(xué)生的校方責(zé)任險(xiǎn)支出；特校學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助支出80萬元，主要用于學(xué)校學(xué)生2021年的生活費(fèi)支出；教師特教崗位津貼支出60.32萬元，主要用于教師的特教崗位津貼（地方績效的50%）的發(fā)放等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。2021年本單位政府性基金預(yù)算支出0萬元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年懷化市中心特殊教育學(xué)校部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.91萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.07萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.84萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)4.34萬元減少0.43萬元，下降9.9%，主要因?yàn)閷?shí)施厲行節(jié)約，低碳出行，減少公務(wù)接待等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年懷化市中心特殊教育學(xué)校部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款17.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.7萬元，下降13.5%，主要因?yàn)槲飿I(yè)管理費(fèi)作為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)在項(xiàng)目支出中體現(xiàn)，其他各方面支出盡量節(jié)約支出，因而預(yù)算總數(shù)減少。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出7.25萬元；福利費(fèi)支出10.04萬元等.
（三）政府采購情況
2021年懷化市中心特殊教育學(xué)校政府采購預(yù)算總額0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出551.41萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出151.52萬元，其中：校園保安工資工作經(jīng)費(fèi)10.9萬元，校方責(zé)任險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.3萬元，特校學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助80萬元，教師特教崗位津貼60.32萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。無價(jià)值50 萬元以上專用設(shè)備。
2.2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2021年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
