發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 16:04 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目錄
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門(mén)收支總表
2.部門(mén)收入總表
3.部門(mén)支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
懷化市中心特殊教育學(xué)校是由懷化市財(cái)政局全額撥款，由懷化市教育局直接管理的公辦學(xué)校，主要擔(dān)負(fù)?dān)Q城、中方、洪江、新晃、通道5縣市區(qū)殘障兒童少年教育教學(xué)及各縣市區(qū)聽(tīng)障兒童少年的義務(wù)教育和縣級(jí)特校教師培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，是一所集康復(fù)教育、學(xué)前教育、義務(wù)教育于一體的一貫制義務(wù)教育學(xué)校。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市中心特殊教育學(xué)校作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、啟智部。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市中心特殊教育學(xué)校只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市中心特殊教育學(xué)校本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年懷化市中心特殊教育學(xué)校的部門(mén)預(yù)算情況為：
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)408.12萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款408.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年385.3萬(wàn)元增加22.82 萬(wàn)元，主要原因是教師調(diào)薪晉級(jí)以致工資福利支出增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)408.12萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出332.91萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出19.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54.5萬(wàn)元。支出較去年385.3萬(wàn)元增加22.82萬(wàn)元，主要原因是教師調(diào)薪晉級(jí)以致工資福利支出增加。
（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為408.12萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為353.62萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資177.74萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼5.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)金14.81萬(wàn)元、績(jī)效工資114.76萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)20萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)7.25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.55萬(wàn)元、福利費(fèi)8.89萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.72萬(wàn)元等方面。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為54.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他特殊教育支出54.5萬(wàn)元，主要用于特殊教育教師特教崗位津貼（地方績(jī)效的50%）的發(fā)放。
五、政府性基金支出
2020年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年懷化市中心特殊教育學(xué)校部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.34萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.19萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.15萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)6.2萬(wàn)元減少1.86萬(wàn)元，下降30%，主要因?yàn)?/font>學(xué)校厲行節(jié)約，低碳出行，減少公務(wù)接待。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年懷化市中心特殊教育學(xué)校部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款19.99萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)22.04萬(wàn)元減少2.05萬(wàn)元，下降約9.3%，主要因?yàn)閷W(xué)校在各方面盡量厲行節(jié)約，壓縮各方面支出。主要用于：物業(yè)管理費(fèi)7.25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.55萬(wàn)元、福利費(fèi)8.89萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元等。
備注;機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年懷化市中心特殊教育學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出408.12萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出54.5萬(wàn)元，其中特殊教育教師特教崗位津貼54.5萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1. 截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。本部門(mén)無(wú)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
2. 2020年，本部門(mén)擬新增資產(chǎn)中無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2020年本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2020年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
公開(kāi)附表：
中心特校2020年預(yù)算公開(kāi)表格
