發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 09:33 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
9. 市直2021部門預(yù)算項(xiàng)目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
幼兒園是對(duì)3周歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育的機(jī)構(gòu)，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，是學(xué)校教育制度的基礎(chǔ)階段。幼兒園的任務(wù)是實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市委市機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)幼兒園作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、保教部、財(cái)務(wù)室、保健室、食堂。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市委市政府機(jī)關(guān)幼兒園只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市幼兒園本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)172.61萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款172.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少15.98萬(wàn)元，主要原因是保育費(fèi)110萬(wàn)元納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款，在財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款中無(wú)法體現(xiàn)出來(lái)，導(dǎo)致非稅收入減少，2021年年初預(yù)算數(shù)僅體現(xiàn)財(cái)政撥款數(shù)。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)172.61萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出是156.37萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出是16.24萬(wàn)元。支出較去年減少15.89萬(wàn)元，主要原因是用于非稅事業(yè)收入安排的支出沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，未形成支出。
（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為172.61萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為172.61萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資91.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.76萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、績(jī)效工資61.82萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.20萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.30萬(wàn)元、辦公費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)1.60萬(wàn)元、電費(fèi)1.10萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.40萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.70萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.50萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.08、福利費(fèi)4.56萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.80萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出-校方險(xiǎn)0.50萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年懷化市委市政府機(jī)關(guān)幼兒園一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.44萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.61萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.84萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降10.12%，主要原因是懷化市幼兒園嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)會(huì)議，合理壓縮一般行政性開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年懷化市委市政府幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款15.74萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.74萬(wàn)元，減少約9.95%，主要因?yàn)楦鶕?jù)政策壓減一般性公共支出。主要用于：辦公費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)1.10萬(wàn)元、水費(fèi)1.60萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.40萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.70萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.50萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.08、福利費(fèi)4.56萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.80萬(wàn)元；
（三）政府采購(gòu)情況
2020年懷化市委市政府幼兒園政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬(wàn)元，其中，設(shè)備采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出473.88萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，全部實(shí)行基本支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1、截至2020年12月31日，本部門無(wú)車輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），無(wú)單價(jià)50 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
2.截至2020年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2020年，本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2020年，本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
（七）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
