目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

 幼兒園是對3周歲以上學齡前幼兒實施保育和教育的機構(gòu)，是基礎(chǔ)教育的有機組成部分，是學校教育制度的基礎(chǔ)階段。幼兒園的任務(wù)是實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市委市機關(guān)機關(guān)幼兒園作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、保教部、財務(wù)室、保健室、食堂。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市委市政府機關(guān)幼兒園只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市幼兒園本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)188.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款188.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少3.38萬元，主要原因是保育費110萬元納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款，在財政專戶管理的非稅收入撥款中無法體現(xiàn)出來，導(dǎo)致非稅收入減少，2020年年初預(yù)算數(shù)僅體現(xiàn)財政撥款數(shù)。

    （二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)188.59萬元，其中，主要是工資福利支出是171.11萬元，商品和服務(wù)支出是17.48萬元。支出較去年減少3.38萬元，主要原因是用于非稅事業(yè)收入安排的支出沒有體現(xiàn)出來，未形成支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為188.59萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為188.59萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資94.15萬元、津貼補貼0.40萬元、獎金7.85萬元、績效工資69.91萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.50萬元、其他社會保障繳費1.30萬元、辦公費2萬元、電費2.10萬元、郵電費0.40萬元、維修（護）費2.20萬元、培訓費1.50萬元、勞務(wù)費0.50萬元、工會經(jīng)費1.88、福利費4.71萬元、其他商品和服務(wù)支出2.19萬元；

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

 五、政府性基金支出

 2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

  （一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2020年懷化市委市政府機關(guān)幼兒園一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.94萬元，其中，公務(wù)接待費1.79萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.15萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少2.11萬元，下降29.93%，主要原因是懷化市幼兒園嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，精簡會議，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，切實減少各項經(jīng)費開支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2020年懷化市委市政府幼兒園機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款17.48萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，減少約1.80%，主要因為根據(jù)政策壓減一般性公共支出。主要用于：辦公費2萬元、電費2.10萬元、郵電費0.40萬元、維修（護）費2.20萬元、培訓費1.50萬元、勞務(wù)費0.50萬元、工會經(jīng)費1.88、福利費4.71萬元、其他商品和服務(wù)支出2.19萬元；

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市委市政府幼兒園政府采購預(yù)算總額6萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出513.29萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實行基本支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1、截至2019年12月31日，本部門無車輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），無單價50 萬元以上專用設(shè)備。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門無會議費預(yù)算。

2.2020年，本部門無培訓費預(yù)算。

3.2020年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

（七）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

機關(guān)幼兒園2020年度部門預(yù)算公開表