第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1995.6萬元。與上年相比，增加172.9萬元，增長9.49%，主要是因為年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1623.16萬元，其中：財政撥款收入1623.16萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1403.09萬元，其中：基本支出1288.58萬元，占91.84%；項目支出114.51萬元，占8.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計1995.6萬元，與上年相比，增加181.17萬元,增長9.98%，主要是因為年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1403.09萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少34.19萬元，減少2.38%，主要是因為壓減了部分公用經(jīng)費。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1403.09萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1238.26萬元，占88.25%；社會保障和就業(yè)（類）支出128.84萬元，占9.18%;衛(wèi)生健康（類）支出35.99萬元，占2.57%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為943萬元，支出決算數(shù)為1403.09萬元，完成年初預(yù)算的148.78%，其中：

1、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。

年初預(yù)算為521萬元，支出決算為1101.17萬元，完成年初預(yù)算的211.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是單位人數(shù)增加，工資開支增加；二是績效獎未納入預(yù)算；三是補發(fā)以前年度人員工資及公積金。

2、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為105.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：員額制教師經(jīng)費未納入預(yù)算，經(jīng)費根據(jù)教師人數(shù)核定。

3、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市直臨聘教師工資未納入預(yù)算，經(jīng)費根據(jù)教師人數(shù)核定。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員春節(jié)一次性補助財政統(tǒng)籌，未納入預(yù)算。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政統(tǒng)籌未納入預(yù)算。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政統(tǒng)籌未納入預(yù)算。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政統(tǒng)籌未納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1288.58萬元，其中：人員經(jīng)費944.79萬元，占基本支出的73.32%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金；公用經(jīng)費343.79萬元，占基本支出的26.68%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，懷化市幼兒園更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.38萬元，用于開展食堂人員培訓(xùn)，人數(shù)11人，內(nèi)容為培訓(xùn)食堂人員西點制作；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額144.83萬元，其中：政府采購貨物支出144.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額144.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額144.83萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門2020年按財政局要求認真開展落實績效管理工作，切實完成年度績效目標和績效評價工作。自評報告見附件。

第四部分

名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件懷化市幼兒園

懷化市幼兒園2020年部門整體績效報告